Alterações liberadas no mês de fevereiro 2026
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 02
Liberações do dia 11 de fevereiro
Inserido pop-up de agradecimento pela participação na pesquisa NPS, esse informativo permanecerá visível no período 18/02 a 20/02.
Acesso em: Início
Disponibilizada forma de encaminhar pedidos integrados de e-Commerce para filiais diferentes. No sistema Useall - e-Hub, foi adicionada a configuração de mapeamento "Filiais", que permite vincular as contas de e-Commerce às filiais diferentes da empresa. E no sistema Useall - M2, na tela de integração "Pedidos", foi adicionado o filtro de pesquisa multi-seleção "Filiais", para possibilitar a pesquisa de pedidos encaminhados a filiais diferentes.
Acesso em: Início > Integração
1 - Com a obrigatoriedade da utilização do ambiente nacional para emissão de notas fiscais de serviço, as notas fiscais de serviço agora possuem uma chave de acesso.
Adaptado o processo de lançamento de notas fiscais de serviço para gravar as chaves de acesso das notas fiscais de serviço nas entradas.
2 - Com esta alteração, em entradas que possuem a operação "Outras devoluções", torna-se possível marcar a opção "Nota própria".
Acesso em: Compras > Entrada
Com esta alteração, foi inserida validação para impedir a remoção de itens em pedidos com status "Parcial".
Acesso em: Vendas > Pedidos
79625 - Baixas de contas a receber
Alterados os processos "Baixas de contas a receber" e "Contas a pagar", para ajustar o processamento de registros que contabilizam, garantindo que os seguintes impedimentos não ocorram:
1 - Em "Baixas de contas a receber", caso acontecesse contratempo durante o cancelamento, era possível resultar em situação onde a contabilização da baixa era cancelada mas a baixa continuava aberta. Esta situação foi resolvida e não acontecerá de novo;
2 - Em "Contas a pagar", caso acontecesse contratempo durante o cadastro, era possível resultar em situação onde o título estava marcado para contabilizar mas não gerava lote contábil. Esta situação foi resolvida e não acontecerá de novo.
Acesso em: Receber > Baixas de contas a receber
Semana 03
Liberações do dia 19 de fevereiro
79883 - Notas fiscais de saída
Alterado o sistema complementar Useall - Expedição, no processo "Embarque", para aprimorar a mensagem que aparece quando tenta-se conferir um item que já está totalmente conferido, tornando-a mais explicativa e fácil de entender.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
79872 - Notas fiscais de serviço
Atualizado o padrão de discriminação de itens nas NFS-e para municípios que utilizam o emissor Betha Sistemas. O padrão antigo deixou de ser necessário no ambiente nacional. Agora, a discriminação passa a ser simplificada, evitando informações desnecessárias na nota.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Ajustado processo de criação de nota de entrada própria para que sistema traga automaticamente a série padrão da empresa/filial logada.
Acesso em: Compras > Entradas
Adequado o sistema para que possa ser possível realizar o ajuste de estoque nos almoxarifados do tipo: Estoque em poder de terceiros, estoque de terceiros em nosso poder e controlador logístico.
Para isso, implementado campo para que seja informado o responsável à qual se refere aquele item e almoxarifado no ajuste de estoque.
Caso não seja informado o responsável, ajuste de estoque não poderá ser processado.
Acesso em: Estoque > Mais opções
Ajustado tela de "Configurações do acerto", para que a mesma apresente dentro do processo do acerto as configurações pré-definidas.
Acesso em: Receber > Mais opções
Semana 04
Liberações do dia 25 de fevereiro
Com esta alteração, foram disponibilizadas três formas de incluir itens de pedido de venda e itens de entrada de remessa no mesmo faturamento de retorno, contanto que todos os documentos sejam do mesmo cliente. Segue o detalhamento dos três caminhos para a nova funcionalidade:
1 - Em "Vendas > Pedidos", foi adicionada no menu "Mais opções", a opção "Emitir nota com retorno de remessa", que permite selecionar itens de entrada de remessa que estão no nome do cliente do pedido, possibilitando lançar um faturamento de retorno com itens de pedido e entrada de remessa;
2 - Em "Vendas > Caixa de faturamento", ao clicar em "Novo", ou "Novo > Faturar pedido", foi adicionada a opção "Vincular nota de remessa", que libera acesso a nova aba "Notas de remessa", onde ocorre a pesquisa automática de entradas de remessa que estão no nome do cliente dos pedidos selecionados (Desde que os pedidos selecionados sejam do mesmo cliente, caso contrário, não vai trazer resultados), possibilitando lançar um faturamento de retorno com itens de pedido e entrada de remessa;
3 - Em "Vendas > Caixa de faturamento", ao clicar em "Novo > Retorno", dentro da opção "Vincular documento", as abas foram alteradas para "Notas" e "Pedidos", possibilitando pesquisar e selecionar itens de entrada de remessa e itens de pedido. Assim como, ao adicionar itens manualmente pelo botão "Novo", foi inserida a opção de informar o tipo de operação "Vendas".
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento