Alterações liberadas no mês de setembro 2025
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 04/09
- Semana 02 - Versão: 10/09
- Semana 03 - Versão: 14/09 e 17/09
- Semana 04 - Versão: 24/09
Semana 01
Liberações do dia 04 de setembro
26769 - Revisão de tabela de preço
Com esta alteração, não serão mais demonstrados itens inativos ao iniciar uma revisão na tabela de preços.
Acesso em: Vendas > Revisão de tabela de preço
Com esta alteração, quando um pedido for criado com item sem saldo no estoque e for gerada uma fila de reserva, caso for lançada nova reserva através de uma OP no sistema Useall - PCP, será cancelada e refeita a análise das filas de reserva para o item no pedido.
Acesso em: Vendas > Pedidos
26735 - Notas fiscais de serviço
Com esta alteração, foi realizada manutenção no modo "Pesquisa avançada" na listagem de notas de serviço.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Com esta alteração, mesmo quando uma empresa possuir a opção "Calcular FCP" marcada no parâmetro fiscal "FCP - Fundo de combate a pobreza", o sistema respeitará quando o tipo de saída informado nos processos de venda for configurado para não calcular FCP e/ou FCP ST.
Acesso em: Vendas > Listas
26049 e 26813 - Notas fiscais de entrada
1 - Com esta alteração, o valor da base de cálculo passa a considerar automaticamente a redução de ICMS, quando houver percentual definido, garantindo que o valor apresentado esteja compatível com a redução aplicada.
2 - Com esta alteração, o processo de finalização de notas fiscais de entrada passa a seguir a validação da NT 2025.001, impedindo o envio de dados de cobrança em casos de pagamento à vista (Parcela única com vencimento igual à emissão), evitando assim a rejeição 853.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, quando forem informados preço e código de barras para itens que ainda não tem integração com o Useall - Loja, a mensagem que aparece foi tratada para explicar que o código de barras não está integrado e o item não possui cadastro no Useall - Loja.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Com esta alteração, a tela de consulta passa a exibir a descrição "Quantidade pedida em aberto nos últimos 6 meses" e a considerar também os pedidos atendidos parcialmente no período, garantindo um cálculo mais preciso.
Acesso em: Estoque > Consulta de estoque
24418 - Requisição de materiais
Com esta alteração, o campo "Saldo de requisição" na tela de "Lotes do item" passa a exibir os valores conforme especificado na requisição, evitando divergências durante os atendimentos.
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Alterada a tela da operação "Exibir previsto", para ajustar o valor demonstrado no totalizador da linha "SALDO FLUXO" (Localizado na coluna "Total", que é a última no lado direito da tabela), garantindo que o valor total demonstrado refere somente aos dados da linha "SALDO FLUXO" no período configurado, em vez de somar os valores totais de todas as outras linhas, como estava fazendo anteriormente.
Acesso em: Tesouraria > Fluxo de caixa
Semana 02
Liberações do dia 10 de setembro
26767 - Revisão de tabela de preço
Com esta alteração, ao revisar os itens da tabela de preço agrupando por "Marca", "Grupo de item" ou "Linha", foi alterado o comportamento do check box responsável por selecionar os itens daquele agrupamento, ao clicar no check box, todos os itens serão selecionados ou todos serão desmarcados.
Acesso em: Vendas > Revisão de tabela de preços
Disponibilizadas melhorias na edição e inserção de "Observação" e "Obs. interna", no menu "Adicionais" do pedido de venda.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Com esta alteração, foi ajustado o arredondamento de valores para quando se é especificada manualmente a quantidade de itens com mais de duas casas decimais, tanto para itens com lote quanto para os itens que não possuem controle de lote.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Alterado o relatório "Comissões a pagar (detalhado)", para que considere registros de todos os processos válidos: "Vendas", "Devoluções" e "Lançamentos manuais".
Acesso em: Vendas > Relatórios
26745 - Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, o cálculo de percentual de partilha do ICMS em notas fiscais de entrada (devolução), passa a considerar igualmente o percentual da nota fiscal de saída vinculada, garantindo consistência entre os documentos.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
26843 - Requisição de materiais
Com esta alteração, a requisição de materiais passa a considerar todas as casas decimais dos itens informados para realizar a reserva de estoque.
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Em conformidade com a Nota Técnica 2025.001, que exige informações adicionais para as modalidades de pagamento "PIX", "Cartão de crédito" e "Cartão de débito", não será mais permitido gerar novos acertos com essas formas de pagamento no processo "Loja – acerto".
Acesso em: Receber > Mais opções
Semana 03
Liberações do dia 14 de setembro
26861 - Parametrização - Vendas
Com esta alteração, foi implementada função para informar a data de fabricação na impressão da Danfe dos itens que controlam lote. A informação já é enviada na tag do XML e agora estará presente também na Danfe.
Para configurar, acesse "Início > Parametrização > Vendas > Imprimir datas do lote nos dados adicionais do item > Selecionar data a ser impressa ("Validade", "Fabricação" ou as duas) > Salvar".
Acesso em: Início > Parametrização
Liberações do dia 17 de setembro
Alterado o processo de análise de crédito, para respeitar o risco de crédito informado como "Sem restrição" configurado para o cliente.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Com esta alteração, a geração de título a receber em nota fiscal com data de emissão anterior a data atual da autorização será mantida no processamento e o título registrado como bloqueado.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
26077 e 26867 - Notas fiscais de saída
1 - Com esta alteração, não será mais obrigatório informar o código do benefício fiscal no tipo de saída, exceção fiscal do ICMS ou no cadastro do item para que seja calculado o valor ICMS desonerado na nota fiscal.
2 - Com esta alteração, caso esteja parametrizado para gerar boleto automaticamente na finalização da nota, os boletos serão gerados quando mais de uma nota fiscal for selecionada e solicitado a autorização de uso.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
20478 - Notas fiscais de serviço
Com esta alteração, foi realizada adequação no JSON de envio, onde passará a ser enviado o conteúdo da campo "Valor total" na tag "valorTotal", anteriormente, estava sendo enviado o conteúdo do campo "Valor total líquido".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Com esta alteração, a importação de XML para notas fiscais de entrada passa a adotar a mesma regra de vínculo de pedido de compra utilizada na entrada manual, garantindo que a conta contábil do item seja devidamente preenchida conforme o cadastro do pedido de compra vinculado.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Em cadastros de itens ou serviços, através da aba "Almoxarifados", é possível atribuir seções para os almoxarifados configurados. Com esta alteração, quando ocorrer a integração do sistema Useall - Loja com o Useall - M2, deixará de ser enviado dado distorcido referente a qual filial está vinculada a seção, garantindo que os relatórios do Useall - Loja não demonstrem filiais indevidas para os itens.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Disponibilizado o novo processo "Cheques emitidos", localizado no módulo "Pagar", em "Mais opções". O processo possibilitará o cadastro e controle de talões de cheque e cheques emitidos, assim como, o vínculo nas baixas de contas a pagar, garantindo maior controle e rastreabilidade no processo financeiro. Segue abaixo, um detalhamento maior da alteração:
1 - Em "Início > Parametrização > Contas a pagar", foi adicionado o parâmetro "Cheques emitidos", possibilitando a configuração por empresa do "Controle automático da sequência de numeração dos cheques" e "Controle automático da impressão de cheques";
2 - Em "Tesouraria > Contas > Mais opções", foi adicionada a operação "Talões de cheque", para realizar o cadastro e controle de talões de cheque;
3 - Em "Pagar > Listas > Métodos de pagamento", foi adicionado o novo tipo de método de pagamento "Cheque emitido";
4 - Em "Pagar > Mais opções", foi adicionado o processo "Cheques emitidos", para realizar o cadastro e controle de cheques.
Acesso em: Pagar > Mais opções
Semana 04
Liberações do dia 24 de setembro
26656 e 26892 - Propostas de venda
1 - Com esta alteração, o sistema passa a exibir a descrição do item informado como "Não cadastrado" no espelho da proposta, quando usado um item já cadastrado como modelo.
2 - Com esta alteração, foi padronizado o arredondamento do valor de desconto que é rateado entre os itens da proposta, conforme já é feito nos pedidos e notas fiscais.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
Alterado o relatório "Margem bruta de vendas por nota fiscal", para respeitar o filtro "Filial" e mostrar os valores das notas fiscais correspondentes no período informado.
Acesso em: Vendas > Relatórios
26887 - Conhecimento de transportes
Com esta alteração, a tela de edição de XML de CT-e passa a salvar os dados antes do lançamento do conhecimento de transporte, permitindo a atualização de informações, como os lançamentos contábeis.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transportes
Com esta alteração, a numeração de pedidos de compra e cotações passa a respeitar a parametrização "Controle de numeração de processos" definida por filial, empresa ou geral. Garantindo que ambos os processos sigam o critério configurado e proporcionando mais consistência no controle da sequência.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Com esta alteração, o sistema passa a impedir o vínculo duplicado de um mesmo item de nota fiscal de saída em notas fiscais de devolução, garantindo maior consistência no processo e permitindo o cancelamento correto das notas quando necessário.
Acesso em: Compras > Entrada
Com esta alteração, o processo de necessidade de compra passa a permitir o uso combinado do critério "Solicitação de compras" com outros critérios sem impactar a negociação de itens que não tenham origem em solicitações.
Acesso em: Compras > Necessidade de compra
Com esta alteração, ao incluir um novo fornecedor diretamente na cotação de um pedido de compra, o sistema passa a associar devidamente a proposta do fornecedor, permitindo a emissão do espelho de forma adequada.
Acesso em: Compras > Mais opções
24523 - Código de serviço fiscal
Alterado o processo "Código de serviço fiscal", para garantir que não ocorra validação indevida, que estava bloqueando os campos desta tela quando eram selecionadas empresas e filiais recém cadastradas.
Acesso em: Contábil > Listas
26841 - Substituição tributária
Alterado o cadastro de "Substituição tributária", para implementar o campo "Desconsiderar descontos". Caso seja selecionada a opção "Não", o desconto informado no item será considerado no cálculo para gerar o valor do ICMS ST, caso seja selecionado "Sim", o cálculo do ICMS ST irá desconsiderar esse desconto no item.
Acesso em: Contábil > Listas