Alterações liberadas no mês de abril 2025
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 02/04
- Semana 02 - Versão: 09/04
- Semana 03 - Versão: 16/04
- Semana 04 - Versão: 27/04
Semana 01
Liberações do dia 02 de abril
21671 - Revisão de tabela de preço
A gestão de preços foi reorganizada e dividida em dois processos distintos:
1 - Tabelas de preços de venda;
2 - Revisão de tabela de preço.
Com o processo "Revisão de tabela de preço", será possível revisar itens específicos sem bloquear toda a tabela, aplicar alterações imediatamente, gerenciar ajustes de forma ágil e flexível, e também consultar os históricos das revisões. Isso significa mais controle e rapidez na atualização de preços tornando-a mais prática e eficiente, garantindo um fluxo mais dinâmico para o dia a dia.
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Acesso em: Vendas > Revisão de tabela de preço
Alterado o relatório "Itens de notas fiscais de saída" para incluir a coluna "Pedido", que demonstrará o número do pedido vinculado à nota fiscal, em casos onde a nota foi gerada a partir de um pedido.
Acesso em: Vendas > Relatórios
23213, 24659 e 19838 - Pedido de compra
1 - Com esta alteração, ao aplicar um desconto por item, qualquer modificação no item manterá o valor do desconto distribuído proporcionalmente ao valor bruto total de cada item.
2 - Com esta alteração, o campo "Comprador" passará a exibir o comprador informado no pedido, em vez de exibir o cadastro sendo utilizado para acessar o sistema naquele momento.
3 - Com esta alteração, ao lançar um pedido de compra e definir uma condição de pagamento, seja padrão ou personalizada, essas informações serão mantidas automaticamente no lançamento da nota fiscal de entrada.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Com esta alteração, ao importar um arquivo XML do CT-e e realizar o lançamento individual, o botão "Finalizar" poderá ser utilizado, desde que todos os campos obrigatórios estejam devidamente preenchidos. Para verificar se as informações estão corretas, basta utilizar o botão "Validar" disponível na mesma tela.
Acesso em: Compras > Importar XML do CT-e
22792 - Requisição de materiais
Com esta alteração, foi disponibilizada a opção de coluna "Almoxarifado destino" na listagem das requisições, que demonstrará o almoxarifado destino preenchido no registro.
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Com esta alteração, o relatório "Número de Série" foi ajustado para o modo paisagem, permitindo uma visualização mais ampla. Além disso, as colunas "Número de série", "Lote" e "Item" foram expandidas, possibilitando a exibição de mais informações.
Acesso em: Estoque > Relatórios
Com esta alteração, conforme a parametrização fiscal "Impostos a pagar", ao gerar a GNRE após autorização de notas fiscais de saída, os registros criados no "Contas a "pagar" foram ajustados para que o vencimento seja em dias úteis, respeitando as configurações do sistema referente aos dias de feriados e finais de semana.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Semana 02
Liberações do dia 09 de abril
Os sistemas Useall - M2, Useall - Loja e Useall - Serviços possuem suas próprias análises de crédito. Esta alteração consiste em unificar as regras e cálculos da análise de crédito, garantindo que todos os sistemas utilizem um padrão único e consistente. Para que a análise considere os serviços e vendas do loja em aberto, basta habilitar as opções "Vendas em aberto (Loja)" e "Serviços em aberto" na parametrização "Análise de crédito".
Acesso em: Vendas > Pedidos
24891 - Notas fiscais de saída
Ajustada a emissão da GNRE para enviar o campo extra "Data de emissão" de código "117" em notas fiscais emitidas para clientes do estado do RJ.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
23571 - Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, ao registrar a NF-e de consumo de energia elétrica, será possível informar dados específicos relacionados à prestação deste serviço. Estes dados são:
1 - Classificação;
2 - Modalidade;
3 - Tipo fornecimento;
4 - Grupo tensão.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
24591 e 25231 - Importar XML da NF-e
1 - Com esta alteração, foram adicionados os tipos de pagamento correspondentes às tags "tPag" com os códigos 21 e 22. Dessa forma, caso a tag contenha qualquer um desses tipos de pagamento, será possível realizar a importação devidamente.
2 - Com esta alteração, o botão "Vincular pedido" ficará visível durante o lançamento da entrada na importação de XML da NF-e.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Alterado o processo "Cotações", para que os itens adicionados não sejam indevidamente removidos, e os itens excluídos não permaneçam salvos após sua exclusão.
Acesso em: Compras > Mais opções
Nos cadastros dos clientes, na aba "Financeiro", é possível preencher o campo "Desconto boleto (%)", para aplicar um percentual de desconto nos boletos gerados para as contas a receber desse cliente. Quando é gerada uma remessa desses títulos para o Banco Safra, são enviados no arquivo os seguintes dados sobre o desconto aplicado:
1 - Na linha referente ao título descontado, em posição 388 - Código indicador do tipo de desconto;
2 - Na linha referente ao título descontado, em posições 174 à 179 - Data limite para desconto.
Porém, de acordo com o leiaute oficial do Banco Safra, quando o indicador do tipo de desconto for "0 - Sem desconto", "3 - Desconto em valor por antecipação dia corrido (R$)" ou "5 - Desconto em percentual por antecipação dia corrido (%)", não deve ser enviada a data limite nas posições 174 à 179.
Com esta alteração, a data limite para desconto deixará de ser enviada, quando os títulos inseridos na remessa possuírem os indicadores do tipo de desconto destacados no leiaute. Anteriormente, o sistema sempre enviava esse dado, independente da situação.
Acesso em: Receber > Remessas bancárias
Semana 03
Liberações do dia 16 de abril
Alterada a análise de crédito do processo, para que valide e bloqueie o pedido quando uma forma de pagamento à prazo excede o limite de crédito configurado para o cliente, mesmo quando uma segunda forma de pagamento à vista esteja informada no pedido e a parametrização "Liberar crédito nas vendas a vista" esteja habilitada.
Acesso em: Vendas > Pedidos
23207 - Notas fiscais de saída
Com esta alteração, quando uma nota fiscal com status "Pendente" for cancelada, os títulos de contas a receber gerados pela nota serão cancelados também.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
22796 - Solicitações de compra
Com esta alteração, quando um item que possui centro de custo padrão for inserido em uma solicitação, o campo "Centro de custo" puxará esse dado automaticamente.
Acesso em: Compras > Solicitações de compras
Com esta alteração, ao copiar um pedido e alterar sua data de emissão, os demais campos do novo pedido de compras serão mantido conforme o pedido que originou a cópia.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Com esta alteração, ao tentar desfazer a conferência de uma entrada nacional, será exibido um alerta na tela impedindo a execução da ação, evitando qualquer movimentação de estoque. No entanto, para entradas de origem internacional, a opção de desfazer a conferência continuará disponível, permitindo a reversão da movimentação de estoque, caso necessário.
Acesso em: Compras > Entrada
Com esta alteração, ao realizar uma entrada via importação de XML, vinculada a um pedido de compra onde as unidades estiverem diferentes, o sistema realizará a conversão para a unidade padrão do item, permitindo que o processo siga normalmente até a finalização da nota.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Quando liquidações de títulos geradas por um retorno são configuradas para contabilizar, a montagem dos lançamentos contábeis acontece de forma automática e por debaixo dos panos, visto que este é um processo que não permite a edição de seu lote contábil. Se as contas puxadas para esse lançamento são configuradas para desdobrar CAR, o processo buscará o CAR preenchido nos lançamentos do título que deu origem a esse retorno. Porém, em casos onde os lançamentos da origem não possuem CAR, o sistema ficava sem opções para a busca desse dado, obrigando que a liquidação do título fosse feita de forma manual. Com esta alteração, quando a contabilização do retorno precisar de CAR, mas não encontrá-lo nos lançamentos do título origem, o sistema buscará esse dado na aba "Comercial" do cadastro do cliente ao qual o título pertence.
Acesso em: Receber > Retornos bancários
24754 - Retorno de pagto bancário
Com esta alteração, quando forem importados arquivos de retorno de pagamento gerados pelo Banco do Brasil, o sistema validará seus leiautes comparando-os com o modelo do próprio Banco do Brasil, em vez de compará-los com o modelo de outro banco, garantindo que não ocorram divergências na leitura que possam impedir o processamento.
Acesso em: Pagar > Retorno de pagto bancário
Em exportações que contém o bloco H, referente aos dados de estoque da empresa, nos campos 10 de linhas com fixo H010, é enviado o código da conta contábil analítica de débito / crédito do item. Com esta alteração, o envio deste dado foi ajustado, para que o conteúdo exportado seja o código reduzido da conta contábil analítica, em vez de enviar o seu código de identificação interna.
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal
Semana 04
Liberações do dia 27 de abril
25312 - Lançar pedido por proposta
Alterada a validação quando a data de vencimento da parcela em uma proposta for anterior a data de emissão do pedido, assim, ao lançar pedidos a partir de uma proposta, o vencimento da parcela será ajustado conforme a emissão do pedido.
Acesso em: Vendas > Lançar pedido por proposta
Aprimorado o desempenho no processo de faturamento de pedidos, quando for emitida nota para a "Caixa de faturamento".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Alterados os filtros do relatório "Evolução do faturamento", para atualiza-los conforme o padrão do relatório "Faturamento", trazendo mais opções de filtros e facilitando a visualização dos dados
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Também foram alterados os filtros do relatório "Faturamento por grupo de item e filial", para atualiza-los conforme o padrão do relatório "Faturamento", trazendo mais opções de filtros e facilitando a visualização dos dados. Assim como, foram reestruturados os elementos gráficos, possibilitando uma visualização de informações mais clara e precisa.
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Acesso em: Vendas > Relatórios
24019 - Solicitação de compras
Com esta alteração, ao preencher o campo "Observação" no cancelamento de uma solicitação, essa informação será registrada e exibida no histórico.
Acesso em: Compras > Solicitações de compras
25579 - Necessidade de compras
Com esta alteração, disponibilizaremos a melhoria para permitir que o usuário informe uma solicitação específica para realizar o cálculo da necessidade de compras.
Acesso em: Compras > Necessidade de compras
Com esta alteração, após realizar o "Fechamento de compras" em um determinado período, nenhuma alteração poderá ser feita nesse intervalo de tempo.
Acesso em: Compras > Mais opções