Alterações liberadas no mês de janeiro 2025
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 02 - Versão: 08/01
- Semana 03 - Versão: 15/01
- Semana 04 - Versão: 23/01
- Semana 05 - Versão: 29/01
Semana 02
Liberações do dia 08 de janeiro
Com esta alteração, quando uma nota fiscal vinculada a um pedido for faturada parcialmente, este pedido passará para status "Parcial", através da opção "Criar novo pedido com saldo", um novo pedido será criado a partir do saldo restante e o pedido original ficará com status "Total". Se a nota fiscal relacionada ao pedido for cancelada, este retornará para status "Parcial" e através da opção "Criar novo pedido com saldo", um novo pedido será criado resultando em mais um pedido com o saldo restante no mesmo.
Acesso em: Vendas > Pedidos
23763 e 23923 - Caixa de faturamento
1 - Alterada a ordem das etapas do processamento das filas de reserva na "Caixa de faturamento", com isso, a movimentação de estoque será iniciada antes da etapa de consumo da fila de reserva.
2 - Com esta alteração, ao emitir nota que que possua itens com valores similares, será considerado o valor de contabilização do ICMS ST FCP para todos os itens que o possuam, independente dos seus valores.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
23655 - Notas fiscais de saída
Em adequação a Resolução SEFAZ nº 714/2024m, adicionado ao xml de distribuição do emissor de notas, as informações de ICMS ST e ICMS ST FCP nos dados complementares do produto. Para que gere essa informação, nas configurações da UF, para a UF de destino, a opção "Imprimir dados do FCP nas informações adicionais do produto" deve estar selecionada.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
1 - Com esta alteração, quando o "SPED PC2" exportar notas fiscais de entrada ou saída que possuem IPI, deixará de ser enviado o código de enquadramento legal do IPI nos campos do arquivo descritos abaixo. De acordo com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD, estes campos não devem ser preenchidos.
A - Linhas com fixo 23, que referem aos dados de itens em notas de entrada, nas posições 225 à 227;
B - Linhas com fixo 36, que referem aos dados de itens em notas de saída, nas posições 243 à 245.
2 - Com esta alteração, quando o "SPED PC2" estiver exportando notas fiscais de entrada de devolução que possuem o imposto ICMS ST, o dado "Valor do crédito" desse imposto será enviado no arquivo, pelas posições 105 à 119 de sua respectiva linha com fixo 21.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 03
Liberações do dia 15 de janeiro
24123 - Parametrização - Vendas
Alterado o parâmetro "Adiantamento nos pedidos" e ajustada a validação das opções para salvar apenas as configurações por filial. Também foi implementada a opção "Utiliza baixa automática", onde poderá configurar se a baixa do adiantamento será feita de forma automática ou não, após a autorização da nota fiscal de saída vinculada ao pedido.
Acesso em: Início > Parametrização
1 - Com esta alteração, o processamento da opção "Criar novo pedido com saldo", em pedidos parciais que possuem a forma de pagamento "Adiantamento", será feito mantendo o valor referente a quantidade dos itens restantes a serem faturados no pedido.
2 - Com esta alteração, foram realizados ajustes nas datas de vencimentos geradas automaticamente através da forma de pagamento, garantindo que o sistema não tente inserir parcelas em dias não disponíveis para o mês de fevereiro.
Acesso em: Vendas > Pedidos
24622 - Notas fiscais de saída
Com esta alteração, a opção "Ajuste de comissão" em uma nota fiscal emitida do sistema Useall - Serviços, permitirá a mudança do vendedor e supervisor em cada item selecionado, desde que sejam cadastros diferentes.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Alterado o processo "Contas a pagar", para garantir que a ação "Mais opções > Alterar > Conta contábil" impeça o inserimento de contas do tipo sintética / contas pai, somente contas do tipo analítica devem ser válidas.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Alteradas as exportações de dados via arquivos "SPED Fiscal" e "SPED PC2", para que no envio de conhecimentos de transporte de entrada, o código do tipo da transação seja enviado de acordo com o dado informado no campo "Tipo" do documento, em vez de sempre enviar o código "00" (CT-e normal). Um conhecimento de transporte de entrada pode preencher um dos seguintes tipos: 00 - CT-e normal, 02 - CT-e de anulação, 06 - CT-e de complemento de valores e 09 - CT-e de substituição. Seguem as posições desse dado dentro dos arquivos:
1 - Em arquivos "SPED Fiscal", na linha D100, campo 6;
2 - Em arquivos "SPED PC2", na linha 20, posições 879 à 880.
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal
Quando o "SPED PC2" exporta notas fiscais de entrada ou saída com mais de um item e CFOP diferentes, são geradas linhas com fixos 20 e 30, referentes às entradas e saídas respectivamente, para cada CFOP encontrado, e todas devem preencher a série da nota nas posições 086 à 092. Com esta alteração, será garantido o envio da série para todas as linhas 20 e 30 do arquivo, em vez de enviar somente para a primeira e deixar as outras em branco.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 04
Liberações do dia 23 de janeiro
Com esta alteração, o limite máximo enviado na descrição do item passará a ser de 120 caracteres via a API de integração Tray.
Acesso em: Início > Integração
23546 - Clientes / Fornecedores
Alterado o processo "Clientes / Fornecedores", para que cadastros marcados como "Empregado" ou "Vendedor/Repr." não demonstrem impedimentos, ao tentar salvar configurações feitas em "Mais opções > Configurar permissões".
Acesso em: Vendas > Clientes
Com esta alteração, quando o parâmetro "AVT" estiver selecionado e configurado, a aba AVT será habilitada no processo "Orçamentos", para inserir as informações necessárias nos campos.
Acesso em: Vendas > Orçamentos
Com esta alteração, os campos "Almoxarifado" e "Comprador" foram disponibilizados na API externa, para o lançamento de pedidos de compra.
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Acesso em: Compras > Pedido de compra
Com esta alteração, quando uma empresa não tem configurações para o parâmetro de tesouraria "Utilizar plano de natureza financeira", não será mais impedido o salvamento de edições realizadas em títulos individuais, na tela de criação de lotes de contas a pagar, através da aba "Títulos" nas opções "Editar" (Ícones de lápis). Isso ocorria pois o sistema estava escondendo o campo "Natureza financeira", porém ainda validava o seu preenchimento nessa tela.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Alterado o "SPED PC2", para que na exportação de notas de saída que incidem ICMS com CST 10, PIS ou COFINS, seja enviada a diferença entre o valor da base de cálculo do imposto e o valor contábil da nota, em linhas com fixo 31 nas posições 090 à 104, referente ao dado "Valor outras" do imposto. Assim como, na exportação de notas fiscais de entrada marcadas para creditar ICMS ST, mas que não possuem valores informados para esse imposto, deixará de ser enviada linha com fixo 21 e código do imposto 09, referente aos dados do imposto ICMS ST.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 05
Liberações do dia 29 de janeiro
21765 e 24833 - Contas a receber
1 - Ajustada a tela de consulta das baixas do título, encontrada em "Mais opções > Consultar > Baixas", para que a coluna "Lote" registre o número do lote da baixa. Anteriormente, essa coluna não estava registrando dados.
2 - Ajustadas as situações do processo de renegociação descritas abaixo, consequentes da criação do microsserviço que ocorreu em manutenção interna prévia.
A - Quando for selecionado mais de um título para uma renegociação, durante a criação dos novos títulos, o valor total considerado será a soma dos valores de todos os títulos selecionados, em vez de considerar somente o valor de um único título como total da renegociação;
B - Em renegociações onde a opção "Vence a cada 'X' dias" for marcada, deixará de ocorrer impedimento desnecessário na hora do processamento.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Alterado o processo "Loja - acerto", para que não ocorram impedimentos ao clicar em "Iniciar emissão", quando a opção "Agrupar documentos por locais" estiver marcada. Isso acontecia pois o sistema não estava enviando o dado "Vendedor" dos títulos, quando iniciava a emissão de acertos com essa opção marcada.
Acesso em: Receber > Mais opções