Alterações liberadas no mês de dezembro 2024
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 01
Liberações do dia 01 de dezembro
24070 e 24168 - Pedido de compra
1 - Com esta alteração, os campos "Observação" e "Observação Interna" foram adicionados à pesquisa avançada, permitindo que essas informações sejam filtradas da mesma forma que os demais campos
2 - Esta alteração envolve ajustes na estrutura de lançamento do pedido de compra por meio da API externa, permitindo a finalização adequada do envio e registro do pedido.
👉 Confira a API externa: clique aqui.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Liberações do dia 05 de dezembro
Alterada a opção "Transferir pedido para outra filial" do menu "Mais opções", para que as informações de reserva e fila de reserva do pedido sejam transferidas para o almoxarifado da filial destino.
Acesso em: Vendas > Pedidos
22859, 24000 e 24260 - Caixa de faturamento
1 - Conforme o ATO DIAT N° 035/2024, publicado em 17 de julho de 2024, foram realizadas atualizações nas regras para preenchimento das tags do XML da NF-e no estado de Santa Catarina. As alterações contemplam o preenchimento das seguintes tags:
A - cBenef (ID I05f);
B - cCredPresumido (ID I05h);
C - pCredPresumido (ID I05i);
D - vCredPresumido (ID I05j).
Referindo-se ao benefício fiscal do ICMS do tipo "Crédito presumido". Para utilizar o recurso, será necessário informar o código de benefício fiscal desejado e configurar o tipo de cálculo na "Exceção fiscal do ICMS".
2 - Com esta alteração, ao realizar o faturamento de um pedido com parcelas normais e parcelas de adiantamento, serão mantidos os valores informados na parcela de adiantamento do pedido.
3 - Com esta alteração, ao emitir notas fiscais de serviço, será possível editar o percentual da base de cálculo das "Outras retenções" na aba "Retenções".
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
23260 - Etiquetas de matéria-prima
Esta alteração permite acessar a tela de impressão de etiquetas de matéria-prima e listar registros, independentemente do período selecionado.
Acesso em: Compras > Mais opções
24320 - Requisição de materiais
Com esta alteração, ao realizar o cancelamento de atendimentos parciais de requisição de materiais, todo o saldo estornado será revertido, e o status da requisição será alterado para "Aberto".
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Com esta alteração, o "SPED PC2" passa a interpretar o item / serviço informado em notas fiscais com modelos 21 e 22 referentes a serviços de telecomunicações, garantindo a exportação do devido código da situação tributária nas posições 035 à 037 de linhas com fixo 23, que referem aos dados de itens informados em notas fiscais de entrada, em vez de substituí-lo por um código padrão encaminhado neste campo para notas que não possuem itens.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 02
Liberações do dia 10 de dezembro
Com esta alteração, o cancelamento do lançamento da conferência via API externa, passará a informar a situação como "Iniciada", ao invés de "Finalizada".
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Com esta alteração, a integração do E-hub com o sistema Useall - M2 trará o saldo disponível do item, conforme o cálculo: Saldo físico - Saldo reservado.
Com esta alteração, foi implementada a rota necessária para atender aos processo da personalização, permitindo a continuidade do fluxo e garantindo a conclusão do processo para a geração de pedidos de compra pela Prospect.
👉 Confira a API externa: clique aqui .
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Com esta alteração, sempre que ocorrer alguma ação sobre o inventário, será automaticamente atualizada no cadastro do item, na coluna "Em Inventário" da aba "Almoxarifados", de acordo com a ação realizada.
Acesso em: Estoque > Mais opções
24442 - Baixas de contas a receber
Com esta alteração, deixarão de ocorrer impedimentos ao gerar um "Espelho da baixa de contas a receber".
Acesso em: Receber > Baixas de contas a receber
Com esta alteração, foram revisadas situações relacionadas a cobrança bancária para o banco Banrisul com formato CNAB 240, no que respeita a configuração de instruções pelo parâmetro "Configuração da cobrança bancária" e o layout dos arquivos de remessa:
1 - Inserido o campo "Tipo" na instrução "Cobrar juros (900)", para selecionar se os juros serão calculados por valor ou por percentual. O código dos juros pertinente a este dado será exportado na posição 118 do segmento "P" no arquivo de remessa;
2 - Inserido o campo "Número de dias" na instrução "Protestar após a data informada (904)", para informar o número de dias para o protesto. Este dado será exportado nas posições 222 à 223 do segmento "P" no arquivo de remessa;
3 - No segmento "P", o código da espécie de cobrança localizado nas posições 230 à 239, preencherá os espaços sobrantes com dígitos zeros, em vez de deixá-los em branco;
4 - No segmento "P", será enviado valor zero na posição 224 referente ao código para baixa ou devolução do título, quando a remessa não possuir a instrução "Baixar (907)", à conta deste dado não ser tratado pelo sistema Useall - M2.
*Observação: Recebidos comunicados sobre questão onde a data dos juros, encontrada no segmento "P" em posições 119 à 126, estava sendo enviada igual a data do vencimento do título, encontrada no segmento "P" em posições 78 à 85, isto não estaria de acordo pois a data dos juros deve ser maior que a do vencimento. Identificado que esta situação é resultado do não preenchimento do campo "Conceder carência de até:", encontrado na aba "Multas e juros" do cadastro do "Portador" utilizado no título.
Acesso em: Receber > Remessas bancárias
Liberações do dia 11 de dezembro
24456 - Clientes / Fornecedores
Alterados cadastros "Clientes / Fornecedores", para inserir na aba "Financeiro" o botão "Exibir valor no campo "Desconto" do boleto", que possibilita a impressão do valor preenchido em "Desconto boleto (%)" no campo "Desconto boleto (%)" dos boletos de contas a receber.
Acesso em: Receber > Clientes