Alterações liberadas no mês de outubro 2024
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 02/10
- Semana 02 - Versão: 09/10
- Semana 03 - Versão: 16/10
- Semana 04 - Versão: 23/10
- Semana 05 - Versão: 31/10
Semana 01
Liberações do dia 02 de outubro
Com esta alteração, o custo do item formado no orçamento não sofrerá distorções, quando for vinculado a uma proposta de venda.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
1 - Com esta alteração, o sistema arredondará o valor das parcelas de pedidos com desconto incondicional informado, garantindo que a soma dos valores das parcelas seja igual ao valor a receber, e evitando impedimentos durante o processamento do pedido.
2 - Com esta alteração, ao utilizar o filtro de período por "Previsão de entregas itens", serão filtrados somente pedidos com itens a serem entregues nas datas selecionadas.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Com esta alteração, ao preparar a nota fiscal na "Caixa de faturamento", será validado o valor parametrizado em "Percentuais de aproveitamento de crédito simples". Sempre que forem realizadas alterações nesse percentual, o faturamento irá considerar o valor atualizado, mesmo nos pedidos em aberto emitidos antes da alteração.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
22666 - Notas fiscais de serviço
Com esta alteração, na emissão de uma nota fiscal de serviço que informa percentual de redução da base do ISS, o valor da dedução será enviado no arquivo de integração ao emissor no campo "Deduções".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Ajustada a impressão do DACTE no CT-e subcontratação, para mostrar o tipo de serviço como "Subcontratação".
Acesso em: Vendas > Mais opções
Com esta alteração, será possível informar o código do centro de custo (CDC) por meio da API externa. Caso o CDC não seja informado, os pedidos de compra serão gerados sem esse código. Além disso, após a criação dos pedidos, serão retornados o código e o número do pedido de compra.
👉 Confira a API externa: clique aqui .
Com esta alteração, será possível realizar a importação de arquivos XML de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) do tipo substituição.
Acesso em: Compras > Importar XML de CT-e
21290 e 21488 - Importar XML da NF-e
1 - Com esta alteração, será possível importar arquivos XML com unidades de medida diversas. Caso a unidade não seja identificada, ela poderá ser vinculada a uma unidade já cadastrada anteriormente, permitindo assim a finalização do lançamento da nota fiscal de entrada.
2 - Com esta alteração, ao importar um arquivo XML da NF-e que contenha a tag "xPed", o vínculo automático será estabelecido, desde que o pedido de compra correspondente tenha a mesma numeração da tag e esteja com status diferente de "Finalizado" ou "Cancelado". Se estiver cancelado, o vínculo não será realizado, mas a numeração ainda poderá ser visualizada no link 'Vincular item' durante a importação do XML da NF-e.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
22122 - Vincular códigos de barras
Conforme atualização das regras para geração de boletos bancários da FEBRABAN, os 4 dígitos da linha digitável que referem a data de vencimento, passaram a suportar datas posteriores a 21/02/2025. Alterado o processo de vinculação de códigos de barras, para possibilitar a localização de títulos a partir da linha digitável de boletos enquadrados nas regras atualizadas da FEBRABAN.
Acesso em: Pagar > Vincular códigos de barras
1 - Com esta alteração, quando exportando notas fiscais pelo "SPED PC2", a ordem dos itens no arquivo seguirá a mesma sequência visualizável na nota dentro do sistema.
2 - Com esta alteração, na exportação de notas fiscais com ICMS de CST 20 ou 70 que possuem redução do valor da base de cálculo, o "SPED PC2" deve enviar o valor reduzido no arquivo conforme descrito abaixo:
A - Para notas de entrada, será enviado na linha com fixo 21 e código do imposto 1 (ICMS), nas posições 075 à 089 que referem ao dado "Valor isentas";
B - Para notas de saída, será enviado na linha com fixo 31 e código do imposto 1 (ICMS), nas posições 075 à 089 que referem ao dado "Valor isentas".
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 02
Liberações do dia 09 de outubro
23073 - Parametrização - Fiscal
Alterado o parâmetro fiscal "Consulta nota tomada", para caso a opção "Atualizar configurações de nota tomada DF-e" não encontre o GUID emissor, deverá ser demonstrado um alerta em tela informando a situação.
Acesso em: Início > Parametrização
22094 - Tabelas de preços de venda
Com esta alteração, foram modificadas fórmulas de cálculo, telas e descrições, dos campos de cálculo de preço dos itens. Seguem as mudanças de acordo com cada forma de cálculo:
1 - Alteradas as variáveis para formação de preço conforme mudança nos campos da tela;
2 - Margem de lucro: Adicionados os campos "ICMS", "PIS/COFINS" e "IPI" nas despesas variáveis de venda, para compor a fórmula de cálculo da margem de lucro;
3 - Margem de contribuição: Retirados os campos de despesas fixas, e inseridos os campos "ICMS", "PIS/COFINS" e "IPI" em "Despesas variáveis de venda", para compor fórmula de cálculo da margem de contribuição;
4 - Markup: Alterado o comportamento da tela para mostrar apenas os campos necessários para formulação do preço de venda.
👉 Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: clique aqui .
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
22861 - Painel de entrega de pedidos
Alterada a ordenação das colunas de valores numéricos, para que não sobreponham as descrições umas das outras.
Acesso em: Vendas > Painel de entrega de pedidos
14877 e 22836 - Caixa de faturamento
1 - Com esta alteração, agora é possível realizar a devolução de uma nota de entrada de remessa de vasilhame ou sacaria.
2 - Com esta alteração, ao gerar uma nota fiscal de saída que está com a regra contábil configurada para utilizar "ICMS ST FCP", irá gerar os lançamentos contábeis com o valor referente ao "ICMS ST FCP" de todos os itens faturados.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Adicionado novo filtro no relatório de "Clientes sem faturamento", onde agora é possível visualizar as informações dos clientes que nunca compraram.
Acesso em: Vendas > Relatórios
20055 - Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, ao emitir uma nota fiscal de devolução de venda (própria) e vincular os documentos fiscais devolvidos, será atribuído o mesmo indicador de presença às notas vinculadas. É importante ressaltar, que a devolução só poderá ser realizada se as notas a serem vinculadas possuírem o mesmo indicador de presença.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, ao cancelar um registro de nota fiscal de entrada lançado por meio da importação XML e realizar novamente o lançamento, o campo "Chave de acesso" manterá a informação.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
22746 - Informação complementar
Adicionada nova variável "% retenção do ISS" no cadastro de "Informação complementar", que mostrará o percentual de alíquota de ISS.
Acesso em: Contábil > Listas
Semana 03
Liberações do dia 16 de outubro
Com esta alteração, não ocorreram impedimentos ao cancelar pedidos que haviam gerado título com valor de adiantamento.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Alterado o relatório "Margem bruta das vendas por nota fiscal", para exibir corretamente o custo total da nota fiscal de saída, quando a parametrização "Custo para cálculo da margem" estiver configurada como "Custo médio".
Acesso em: Vendas > Relatórios
Com esta alteração, o cálculo da demanda passará a considerar o parâmetro "Compro este item" presente no cadastro do item em pedidos de origem Useall - Loja, assim como já acontece nos pedidos de origem Useall - M2.
Acesso em: Compras > Demanda
As devoluções finalizadas no sistema Useall - Loja, geram registros com tipo "Nota débito" no processo "Loja - acerto" do Useall - M2. Com esta alteração, quando for gerado acerto usando esses registros, a forma de pagamento com tipo "Nota de débito" deixará de ser inserida no financeiro da nota, garantindo o rateio correto dos valores das parcelas.
Acesso em: Receber > Mais opções
Semana 04
Liberações do dia 23 de outubro
23283 - Notas fiscais de entrada
Com esta alteração, ao acessar os dados fiscais da nota fiscal de entrada, será possível atribuir o ajuste de impostos na aba "Observação Fiscal". Essa informação será mantida mesmo após o salvamento.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
23231 - Requisição de materiais
Com esta alteração, será removida a obrigatoriedade de informar o centro de custo na requisição de materiais via API. Essa informação passará a ser opcional.
👉 Confira a API externa: clique aqui.
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Semana 05
Liberações do dia 31 de outubro
Alterada tela "Filiais", para que novos cadastros mantenham o dado informado no campo "Empresa" após o salvamento, em vez de substituí-lo pela empresa sendo acessada no momento.
Acesso em: Início > Listas
23343 - Tabelas de preços de venda
Com esta alteração, a opção de "Recalcular em lote" na revisão da "Tabela de preços de venda" irá utilizar a mesma fórmula da calculadora dos itens.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Alterado processo "Renegociar" / "Agrupar" do "Contas a pagar", para que os valores dos registros substituídos não apareçam zerados na aba "Novos títulos".
Acesso em: Pagar > Contas a pagar