Alterações liberadas no mês de novembro 2023
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 08/11 e 09/11
- Semana 02 - Versão: 16/11
- Semana 03 - Versão: 22/11
- Semana 04 - Versão: 29/11 e 30/11
Semana 01
Liberações do dia 08 de novembro
Efetuado ajuste no processo "Detalhes do cliente", onde só será possível realizar alterações nas abas "Pedidos" e "Financeiro" se as permissões destes processos estivessem ativas.
Acesso em: Vendas > Clientes > 
16211 - Tabelas de preços de venda
1 - Efetuado alterações nos campos de valores em percentuais, ao salvar informações editadas, os valores e fórmulas utilizadas são apresentadas de forma mais clara.
2 - Também foi disponibilizado um campo, logo abaixo do campo Item, para aplicar variáveis de formação de preço, permitindo que itens inseridos possam ter os percentuais de variável de preço pré-configurados.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
1 - Disponibilizado o campo "Forma de entrega" (com as opções "Entrega" ou "Retira"), para que pedidos realizados através do sistema M2 possam alimentar informações sobre o tipo de entrega no sistema Loja.
2 - Efetuado alteração para que seja possível refazer a análise de crédito em pedidos com status de avaliação "Reprovado".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Foram aplicadas as seguintes melhorias na aba "Cálculo da necessidade":
1 - Visualização da imagem do item;
2 - Consulta das últimas compras e registros que fizeram parte do cálculo da necessidade;
3 - Identificação de itens em desativação, itens que possuem similares ou equivalentes e compras sob encomenda;
4 - Novos agrupadores "Marca do item", "Grupo do item" e "Fornecedor".
Acesso em: Compras > Necessidade de compra
Ao criar um pedido de venda marcado para entrega futura, o sistema gera dois registros: um para o faturamento e outro para a entrega da mercadoria. Com isso, no "Cálculo da demanda", foram ajustados os critérios "Carteira de pedidos", "Média de vendas" e "Média de faturamento" para listar somente os registros de entrega futura relevantes aos seus processos.
1 - Carteira de pedidos: lista o segundo pedido, referente à entrega da mercadoria;
2 - Média de vendas: lista o primeiro pedido, referente ao faturamento;
3 - Média de faturamento: lista a nota vinculada ao segundo pedido, referente à entrega da mercadoria.
Acesso em: Compras > Demanda
No lançamento de um título a pagar criado manualmente, ao utilizar o ícone para trocar uma conta contábil por outra que desdobre centro de custo e CAR, foi alterado para que a tela apresente o campo "CAR" e assim possibilite o preenchimento desta informação.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Efetuada correção ao gerar o processamento do Livro, onde o sistema informará, caso ocorra tentativa de gerar registro com itens que excedem o limite de valores.
Acesso em: Contábil > Livros de inventário
17903 - Substituição tributária
Efetuado alteração para que ao editar ou criar uma nova substituição tributária e alterar o valor da "Alíquota do ICMS Interno", esse valor seja gravado corretamente.
Acesso em: Contábil > Listas
Efetuado alteração para que notas de serviços com mais de um item, exportadas no arquivo do SPED PC2, registre o número sequencial no registro 48, campos 013-021.
Acesso em: Contábil > Mais opções > SPED PC2
Liberações do dia 09 de novembro
16614 - Assistente de estoque mín. e máx.
Disponibilizado o processo Assistente de estoque mínimo e máximo, onde será possível calcular de forma automática valores de estoque mínimo e máximo baseados nos movimentos e demanda média dos itens, adicionar acréscimos a estes valores e também inseri-los em massa na configuração de estoque ou almoxarifados dos itens.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Assistente de estoque
👉 Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: clique aqui.
Semana 02
Liberações do dia 16 de novembro
Disponibilizado critério para validar valores mínimos de parcelas na análise de crédito, conforme as formas de pagamento configuradas para cada filial no parâmetro.
Acesso em: Vendas > Pedidos
1 - Durante o lançamento de uma nota fiscal de entrada, na aba "Doctos referenciados" ao utilizar a opção "Referenciar docto s/ vínculo" ou "Referenciar NF de entrada", o sistema não irá gravar notas que tem tipo do emitente "Terceiros" como se fossem do tipo "Empresa".
2 - Disponibilizado em notas fiscais de entrada de devolução, adequação no cálculo do ICMS desonerado para mercadorias que possuem benefício fiscal. Com isto, estará sendo atendido a Sefaz de SC por meio do ATO DIAT Nº 79/2022:
"Instituir a obrigatoriedade de preenchimento de código específico no campo “cBenef - Código de Benefício Fiscal” dos documentos fiscais eletrônicos, identificando as mercadorias e os produtos alcançados por incentivos fiscais, não-incidência tributária, diferimento e suspensão da exigibilidade do imposto, conforme previstos no Regulamento do ICMS de Santa Catarina – RICMS/SC, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.870, de 27 de agosto de 2001."
Acesso em: Compras > Entrada
Disponibilizada tela de manutenção do número de série no menu "Mais opções", possibilitando o cadastro de novos números de série através do sistema M2, onde anteriormente só era possível através do sistema PCP.
Neste processo, será possível criar um novo número de série e vinculá-lo a um almoxarifado, desde que, este seja do tipo "Materiais de terceiros em nosso poder". Para realizar o vínculo, basta selecionar o número de série desejado e utilizar a ação "Mais opções > Vincular o número de série do almoxarifado".
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Em arquivos gerados para o banco Sicoob, foram alteradas a versão do leiaute para 81, nas posições 164 à 166 da primeira linha, e a versão do lote para 40, nas posições 14 à 16 da segunda linha.
Acesso em: Receber > Remessas bancárias
Devido particularidades dos processos do banco Bradesco, as baixas automáticas geradas a partir do atraso de pagamentos alteram carteiras descontadas para carteiras simples. Antes, o sistema estava interpretando estes retornos como baixas, agora passa a considerá-las alterações de carteira.
Acesso em: Receber > Retornos bancários
Semana 03
Liberações do dia 22 de novembro
18120 - Tabelas de preços de venda
Aplicadas melhorias nos cálculos do preço de venda dos itens.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Efetuada alteração para que a data de emissão do pedido possa ser editada durante seu lançamento.
Acesso em: Vendas > Pedidos
No processo de conferência, ao verificar um item que possui número de série, aparecerá um ícone de engrenagem para configurar a exibição exclusiva de números de série que possuem saldo.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Efetuada alteração no relatório "Propostas perdidas", para que todas as propostas com status "Perdido" sejam listadas no período consultado.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Implementados em "Calcular demanda", os registros de pedidos de venda com origem no sistema Useall - Loja, que serão considerados apenas nos cálculos por: "Carteira de pedidos", "Média de vendas" e "Média de faturamentos". Também foi adicionada a coluna "Origem" na listagem do cálculo da demanda.
Acesso em: Compras > Demanda
Na aba "Almoxarifados" do cadastro do item, o campo "Estoque mínimo e máximo por almoxarifado" só virá marcado se o almoxarifado estiver configurado para fazer este controle.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Ajustado formato da data na coluna "Validade" do relatório "Saldo de estoque por lote", para adequar ao padrão brasileiro de datas (DD/MM/AAAA).
Acesso em: Estoque > Relatórios
Durante a importação de títulos, caso um cadastro de cliente não esteja apto no M2, será exibida mensagem para tomar ação de correção. Assim como, caso haja algum CNPJ associado a mais de um cliente e um deles estiver inativo, o sistema buscará o primeiro cliente ativo.
A mesma alteração foi aplicada também nos processos de contas a pagar.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Para arquivos que possuem alterações de carteira de simples para descontada, estavam sendo aplicadas validações de estorno de desconto bancário. Disponibilizada alteração para neste caso somente aplicar validações de desconto bancário.
Acesso em: Receber > Retornos bancários
Efetuada alteração para que o sistema permita baixas com desconto ou abatimento de 100% do valor total do título.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Efetuada alteração para quando houver plano de contas externo configurado no parâmetro "Plano contábil", o arquivo deve continuar exportando no registro C170 a conta contábil de débito gerada em notas fiscais de entrada.
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal
17905 - Importar plano de contas
Alterado sistema para que na importação de plano de contas contábeis, seja permitido importar contas de nível superior a 5.
Acesso em: Contábil > Mais opções > Importar plano de contas
Semana 04
Liberações do dia 29 de novembro
O sistema foi alterado para possibilitar o lançamento de notas fiscais de entrada que contenham estorno de comissão.
Acesso em: Compras > Entrada
O sistema foi alterado para que ao lançar o saldo inicial de um almoxarifado, seja necessário informar os números de série para itens que são produzidos e controlam números de série.
Acesso em: Estoque > Mais opções
Implementado novo recurso "Copiar", para fazer cópias de registros que possuem origem "Manual".
Acesso em: Contábil > Lançamentos contábeis
Com esta alteração, os registros de notas fiscais de entrada exportadas no arquivo, voltam a demonstrar as linhas C170 referentes aos itens da nota.
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal
Liberações do dia 30 de novembro
Alterado o sistema para demonstrar a parametrização "Configurações exportação PC2".
Acesso em: Início > Parametrização
17839 - Suprimento de almoxarifado
Alterado o processamento de cálculo do suprimento de almoxarifado onde estava ocorrendo lentidão.
Acesso em: Estoque > Mais opções