Alterações liberadas no mês de agosto 2023
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 02/08
- Semana 02 - Versão: 09/08
- Semana 03 - Versão: 16/08 e 17/08
- Semana 04 - Versão: 23/08 e 24/08
- Semana 05 - Versão: 30/08
Semana 01
Liberações do dia 02 de agosto
Alterado para que ao cadastrar uma nova filial, a mesma possa ser acessada normalmente após o cadastro.
Acesso em: Início > Parametrização
Disponibilizado o campo "Data demissão" no cadastro de clientes para os cadastros de pessoas física.
Acesso em: Vendas > Clientes
16402 - Notas fiscais de saída
Alterado a visualização de emissão dos boletos gerados automáticos pela nota fiscal de saída, a janela com a opção para impressão da DANFE é demonstrada em tela enquanto o boleto é gerado em uma nova aba.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Alterado o processo de "Entrada" para que a data de entrada sugerida seja a data atual do lançamento, também será possível alterar a data.
Acesso em: Compras > Entrada
Alterado a ordenação ao exportar a aba "Orçamentos", no processo "Orçamento empresarial".
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
Alterado o processo de exportar o arquivo SPED PC2, no registro 21 (impostos) de Notas Fiscais de Entrada:
- Enviar o ICMS (Código 01) e DIFAL (Código 08) sempre que possuir valor de DIFAL;
- Para NFS-e, somente enviar quando houver ISS (Código 03), nunca ICMS;
- Enviar IPI (Código 02) somente quando houver crédito do imposto.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 02
Liberações do dia 09 de agosto
15058, 16453 e 15605 - Parametrização
1 - Disponibilizado na parametrização "Análise de crédito", a opção "N° de dias para validade da análise do pedido de venda", onde será informado um valor em dias para que a reanalise seja feita conforme os parâmetros "Reanalisar pedido de venda ao planejar entrega" e "Reanalisar pedido de venda ao faturar".
Os processos que poderão ser reanalisados são: "Pedidos", quando emitir nota fiscal, "Painel de entrega de pedidos", quando planejar entrega e "Caixa de faturamento" ao faturar pedido.
👉 Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: clique aqui.
2 - Alterado também o parâmetro "Custo para cálculo da margem", para ao definir o "Custo médio" ou "Último custo", o sistema utilize o parâmetro definido para o cálculo da margem.
3 - Alterado o processo de envio de aviso de contas a receber por e-mail, agora é possível configurar o envio de aviso de contas a receber com estas opções: "Não enviar aviso", "Enviar e-mail de contas a vencer", "Enviar e-mail de contas vencidas" e "Enviar e-mail de contas a vencer/vencidas".
👉 Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: clique aqui.
Acesso em: Início > Parametrização
Disponibilizada alteração nas descrições das origens demostradas na "Caixa de faturamento".
Acesso em: Vendas > Caixa de Faturamento
15924 - Solicitações de compra
Alterado o processo de "Solicitação de compra" para ao lançar o pedido de compra pela solicitação o campo "Comprador" seja demonstrado com o usuário logado que lançou o pedido.
Acesso em: Compras > Solicitações de compra
Disponibilizado o filtro "Data de previsão de atendimento" na aba "Requisições" no processo de "Cálculo de Demanda".
Acesso em: Compras > Demanda
Disponibilizado espelho "Itens da entrada" para os registro de "Entrada", com objetivo de identificar quais itens estão disponíveis para conferência.
Acesso em: Compras > Entrada
16547, 16751 e 16484 - Importar XML da NF-e
1 - Disponibilizada a alteração no processo de "Importar XML da NF-e", para permitir a importação de XMLs com a tag "vagao".
2 - Alterado o sistema referente a notificação de notas tomadas.
3 - Alterado o sistema para permitir a importação de notas fiscais com documentos referenciados do "Modelo fiscal 59", que corresponde ao SAT - SP (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos). Esse modelo é utilizado em operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Alterado o espelho "Cotação de preços", para demonstrar o complemento e a observação do item.
Acesso em: Compras > Mais opções
Disponibilizada alteração no comportamento das páginas do Contas a Pagar/Receber ao alterar a ordenação dos títulos e os filtros de registros por página.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
16319 e 16203 - Redução da base de cálculo do ICMS
1 - Alterado o sistema para aplicar a "Redução da base de cálculo do ICMS", com base na finalidade selecionada no item do Pedido, Proposta e Nota fiscal de saída.
2 - Alterado o sistema para validar no cadastro da "Redução da base de cálculo do ICMS", para não permitir que seja cadastrado a redução com duplicidade.
Acesso em: Contábil > Listas
Alterado o sistema no processo "Importar XML da NF-e" para quando o fornecedor seja do regime do Simples Nacional, as informações do ICMS sejam exportados no arquivo do SPED Fiscal.
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal
Semana 03
Liberações do dia 16 de agosto
16734 - Notas Fiscais de Saída
Alterado o cálculo de ICMS ST, na emissão das notas fiscais de saída para que o mesmo seja calculado conforme o cadastro da exceção fiscal de ICMS.
Acesso em: Vendas > Notas Fiscais de Saída
Alterado o processo de "Cotações", para calcular os créditos de IPI e de ICMS nas "Cotações dos fornecedores".
Acesso em: Compras > Mais opções
Alterado o processo de "Adicionar itens em lote", no cadastro do almoxarifado para não seja marcada a opção "Permite informar estoque mínimo/máximo" de forma automática.
Acesso em: Estoque > Almoxarifados
Alterado o sistema para permitir a exclusão do fornecedor, na aba "Fornecedores" no cadastro de item.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
16779 - Renegociações de contas a receber
Incluído no espelho da "Renegociação de contas a receber" a coluna "Nº doc. fiscal" na seção de títulos substituídos, informando o número de documento fiscal que originou a renegociação.
Acesso em: Receber > Mais opções
16740 - Retorno de pagto bancário
Alterado para ser possível "Cancelar" ou "Reabrir" o retorno bancário que tenha títulos liquidados.
Acesso em: Pagar > Retorno de pagto bancário
Disponibilizado no relatório "Contas a pagar emitidas", o filtro "Data de Entrada".
Acesso em: Pagar > Relatórios
Alterado o sistema para que as informações dos impostos PIS e COFINS de CT-e de saída sejam exportadas nos campos corretos para o SPED PC2, sendo para regime "Cumulativo" nos registros 4 e 5 e "Não Cumulativo", 17 e 19, respectivamente.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Liberações do dia 17 de agosto
16943 e 16959 - Notas fiscais de saída
1 - Disponibilizada alteração na definição da CFOP pelo sistema quando o cliente for do exterior, mas realizar uma compra presencialmente.
2 - Alterado o sistema para que o cálculo do valor ICMS ST subtraia o valor do ICMS, ao invés de somar.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Semana 04
Liberações do dia 23 de agosto
16725 - Notas fiscais de saída
Alterado o sistema para permitir emitir boleto a partir da nota fiscal de saída.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Disponibilizada a opção "Em desativação" no cadastro do item na aba estoque, e também como o filtro na tela de registro dos itens e serviços e no relatório "Saldo de estoque".
Em desativação: Ao marcar o item como "Em desativação", propõe que este item está em processo de desativação e não será mais comercializado, após zerar o saldo de estoque".
⚠️ Esta opção será liberada para atender necessidades dos Sistemas Useall-Loja e Useall-CRM.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
16683 - Baixas de contas a receber
Alterada a busca dos cheques no processo de "Baixas de contas a receber", para demonstrar todos os cheques disponíveis.
Acesso em: Receber > Baixas de contas a receber
Alterado para que ao gerar uma nova conta contábil no plano de contas, sejam sugeridos: Valores maiores que zero ou valores seguindo a sequência das contas já criadas e não permitir salvar classificação na mesma numeração de contas já criadas.
Acesso em: Contábil > Contas contábeis
16358 - Importar plano de contas
Alterado para que ao exportar o plano de contas, as colunas com as informações de "Conta Superior", "Nível" e "Natureza de Conta" sejam informadas no arquivo. Ao realizar alterações na planilha exportada e importá-la novamente ao sistema, validações serão realizadas conforme as informações necessárias em cada coluna.
Acesso em: Contábil > Mais opções
1 - Alterado para que o Valor Contábil dos itens com CST 60 seja exportado corretamente no campo "Valor Outras (090-104)" conforme layout do SPED PC2 Contábil.
2 - Alterado para que o campo "Valor Outras (090-104)" do SPED PC2 Contábil seja preenchido corretamente conforme os CSTs dos itens.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Liberações do dia 24 de agosto
17050 - Notas fiscais de saída
Alterado o sistema para autorizar notas fiscais NFC-e emitidas utilizando cartão de crédito com bandeira "Hipercard".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Semana 05
Liberações do dia 30 de agosto
Alterado o sistema para que as contas de e-mails do tipo "Padrão" sejam configuradas e utilizadas como "E-mail remetente" do Aviso de contas a receber".
Acesso em: Início > Parametrização
Alterado o processo "Orçamentos", para suportar valor máximo de até 19 caracteres totais, sendo 10 decimais, nos campos "Custo total", "Preço sugerido", "Preço com desconto" e "Preço venda final".
Acesso em: Vendas > Orçamentos
16802 - Negociações de cobrança
Alterado o sistema no processo de "Negociações de cobrança", para calcular os valores de juros e multas.
Acesso em: Receber > Negociações de cobrança
Alterado o relatório de "Extrato de clientes", tanto no Modelo "Padrão" quanto o "Extrato por data", para que haja totalizadores nas colunas por tipo de contas a receber, além de tornar o valor acumulado na coluna "Saldo" considerando Saldo anterior + Entradas + Saídas no cálculo. Na última coluna, abaixo dos lançamentos, está o resumo com os totais de Entradas, Saídas e Saldo final.
Acesso em: Receber > Relatórios
16700 - Conciliação por extrato
Alterado o sistema para que o tempo de processamento da conciliação seja maior e que não ocorra o erro ao realizar a conciliação bancária por extrato.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Retirado o parâmetro duplicado de permissão para o relatório "Lançamento por centro de custo".
Acesso em: Contábil > Relatórios