Alterações liberadas no mês de março 2023
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 01/03 e 02/03
- Semana 02 - Versão: 09/03
- Semana 03 - Versão: 15/03
- Semana 04 - Versão: 22/03
- Semana 05 - Versão: 29/03
Semana 01
Liberações do dia 01 de março
Realizada a alteração no processo "Família de produtos", que possibilita criar combinações com diversas variações de componentes, características, especificações que irão compor os itens.
Com o "Gerador de produtos customizados", pode-se vincular os cadastros da família de produtos, sendo possível gerar várias combinações para a formação de novos produtos de acordo com suas características.
Além do gerador de produtos customizados, pode ser orçado o preço de venda de cada produto, através da tela "Orçamentos", onde serão calculados os custos de sua estrutura, roteiro de produção, serviços necessários a serem executados, terceirizações, margem de lucro, entre outros custos.
Após concluídos os processos, o orçamento poderá ser vinculado a uma "Proposta de venda".
Acesso em: Vendas > Mais opções
Alterado processo de inventário de itens que controlam estoque por lote, para quando a quantidade for "0,00" em um determinado lote, seja possível realizar a movimentação de ajuste de saldo de estoque.
Acesso em: Estoque > Inventário
14463 - Baixas de contas a receber
Os dados do campo "Observação" não estavam aparecendo no recibo de baixa de contas a receber. Com esta alteração, o "Recibo" encontrado no menu "Mais opções" passa a exibir a observação informada na baixa.
Acesso em: Receber > Baixas de contas a receber
Alterado o processo "Orçamento empresarial" para melhorar o desempenho ao realizar a montagem do orçamento.
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
Liberações do dia 02 de março
14768 - Painel de entrega de pedidos
Alterado o sistema para que pedidos pendentes no processo "Painel de entrega de pedidos" sejam transportados corretamente para a aba planejados, após clicar em planejar.
Acesso em: Vendas > Painel de entrega de pedidos
14763 - Conferência por regime de caixa
Alterado o sistema para realizar as pesquisas das telas de "Apuração de resultados por caixa" e "Conferência por regime de caixa.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 02
Liberações do dia 09 de março
O cálculo do PIS/COFINS são realizados conforme as configurações do "Tipo de entrada" e não do "XML". Desta forma, para o sistema realizar o cálculo de forma correta, foi removido parâmetro "Usa base e alíquota do PIS e da COFINS" da parametrização da "Tributação na importação de XML (Importador 2.0)".
Acesso em: Início > Parametrização
No processo "Caixa de faturamento", na opção de alterar dados de transporte, foram ocultados os campos peso bruto, peso líquido e quantidade embalagem venda. Com esta alteração, as informações poderão ser alteradas através do processo que a originou, pedido, cadastro do item, nota fiscal de saída ou pelo Sistema de expedição.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
14040 - Notas fiscais de entrada
Disponibilizada a validação no processo de notas fiscais de entrada "Nota própria", na aba "Financeiro" será necessário informar os campos "Forma pagto" e "Cond. pagto" para finalizar a nota de entrada.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Alterado o processo de "Importar XML da NF-e", para a primeira importação de fornecedor o sistema informe o tipo de entrada conforme configurado no tipo de entrada padrão.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Disponibilizado no relatório "Crédito de PIS/COFINS", o filtro por filial.
Acesso em: Compras > Relatórios
14617 - Transformação de itens
Alteração realizada no processo de "Transformação de item", no estorno da transformação de um item, o saldo informado no estorno será demonstrado na movimentação de estoque.
Acesso em: Estoque > Mais opções
Criado o campo "Número doc. fiscal" para facilitar a consulta na tela de "Contas a receber", referentes as notas do tipo NF-e, NFC-e, NFS-e e CT-e, assim como notas emitidas pelos Sistemas Loja, Serviços e Contratos.
⚠️ Este novo campo substitui o "Número NFS-e" e será alimentado apenas por documentos fiscais e documentos manuais, renegociações ou agrupamentos não alimentam este campo.
Acesso em: Receber > Contas a receber
14587 e 14782 - Orçamento empresarial
1 -Alterado o processo de "Orçamento empresarial", para ao importar o arquivo para cada CAR, a informação do CAR já venha informada.
2 - Alterado o processo "Orçamento empresarial" para melhorar o desempenho ao importar as planilhas.
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
O processo de exportação SPED fiscal foi atualizado para a versão 17. Com esta alteração, exportações feitas pelas telas "SPED Fiscal" e "SPED PH Fiscal" trazem a "Versão 17" como padrão.
Acesso em: Contábil > Mais opções
14785 - Apuração de resultados por caixa
O processo de exportação SPED fiscal foi atualizado para a versão 17. Com esta alteração, exportações feitas pelas telas "SPED Fiscal" e "SPED PH Fiscal" trazem a "Versão 17" como padrão.
Acesso em: Contábil > Mais opções > Apuração de resultados por caixa
Semana 03
Liberações do dia 15 de março
Disponibilizado alteração no processo de "Pedido de compra", onde ao estar parametrizado o "Bloqueio por alçada de compras no pedido" ou "Forma de geração do pedido por orçamento", somente será possível realizar uma entrada de um pedido de compra, quando o "Status", "Status alçada" e "Status orçamento" estiverem iguais a Liberado ou Parcial.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Alterado o sistema, para melhorar o desempenho da emissão de notas fiscais pelo processo "Loja - acerto".
Acesso em: Receber > Mais opções
No processo "Configuração das contas para a regra contábil", estava sendo possível informar o tipo de lançamento "Renegociação" sem marcar a opção "Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão". Isso causava falhas nas renegociações que envolvem mais de um título, pois, o sistema segue regra para gerar somente um lançamento contábil. Disponibilizada alteração, onde ao informar a configuração de conta com tipo de lançamento "Renegociação", o sistema marca automaticamente a opção referente ao agrupamento de lançamentos e não permite editá-la.
Acesso em: Contábil > Regras contábeis
Nos arquivos SPED de exportação, estavam sendo demonstradas notas de conhecimento de transporte (CT-E) de terceiros com status cancelado. Para o propósito do processo, tal dado tem que ser desconsiderado. Com esta alteração, exportações feitas através do "SPED Fiscal" não demonstram no arquivo notas CT-E de terceiros canceladas.
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal
Notas fiscais de entrada de devolução podem ter uma ou mais notas referenciadas (Documento vinculado referente a nota devolvida). Em exportações para "SPED PC2", o registro 72 estava trazendo zerados os campos que informam a sequência das notas referenciadas. Disponibilizada alteração, onde as posições 013 a 021 do registro 72 informam a ordem, tal que a primeira nota referenciada seja o "1", a segunda nota o "2" e assim seguindo a sequência.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 04
Liberações do dia 22 de março
Alterado o processo "Caixa de faturamento", para as conferências realizadas pelo Sistema Expedição, para demonstrar as informações do peso bruto, quantidades volumes e espécie de embalagem no faturamento e na emissão da nota fiscal de saída.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
14571 - Espelho nota fiscal de serviço
Alterado o espelho da Nota Fiscal de Serviço para demonstrar a quantidade de parcelas conforme a condição de pagamento da NFSe.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Alterado o processo "Conhecimento de transporte eletrônico", para que as alterações realizadas nos endereços do remetente, destinatário, expedidor e recebedor, sejam visualizadas corretamente na impressão do DACTE.
Acesso em: Vendas > Mais opções
Alterado no processo de "Pedido e compra", para realizar a entrada vinculando um pedido de compra, quando o "Status", "Status alçada" e "Status orçamento" estiverem iguais a Liberado ou Parcial.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
14711 - Notas fiscais de entrada
Alterado o sistema no lançamento de uma nota fiscal de entrada "Própria", para que as Informações adicionais de interesse do fisco sejam demonstrados no arquivo XML e na impressão da DANFE, no campo dados adicionais.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Alterado o DF-e para reconhecer os conhecimentos de frete com operação de "Redespacho".
Acesso em: Compras > Importar XML do CT-e
Atualizados os campos 140 a 142 do arquivo de remessa do banco Safra, conforme layout do banco.
Acesso em: Receber > Remessas bancárias
Nas renegociações de mais de um título pelo "Loja - acerto", a aba "Docto fiscal" não trazia os valores de "Dados de transporte", "Descontos" e "Outras despesas". Realizada a alteração no processo de "Acerto", na aba "Docto fiscal" para demonstrar os dados de frete, desconto e outras despesa conforme os títulos selecionados.
Acesso em: Receber > Mais opções
14664 - Exceção fiscal do ICMS
Disponibilizado o campo "CFOP para consumidor (NFC-e)" no cadastro da "Exceção fiscal do ICMS", para atender a Nota técnica "Ajuste SINIEF 11/18, de 05 de julho de 2018". O sistema irá validar a aplicação desta exceção fiscal, quando a emissão da nota fiscal utilizar o modelo fiscal "65 - Nota fiscal eletrônica ao consumidor."
Acesso em: Contábil > Listas
Semana 05
Liberações do dia 29 de março
14176 - Histórico de alterações
O histórico das alterações não estava demostrando as alterações realizadas nos campos que compartilham dados com o Sistema "Useall". Disponibilizada alteração, para que histórico demonstre todos os campos alterados, com o horário dos registros e também demonstra o tipo da alteração como "Alterar" ou "Inserir".
Acesso em: Vendas > Clientes
14439 - Notas fiscais de saída
Disponibilizados os ícones de notificações referentes as notas com situação "Falha" nos processos "Caixa de faturamento", "Notas fiscais de saída" e "Notas fiscais de serviço". Esta notificação irá demonstrar a quantidade de notas que necessitam de alguma ação para ser finalizada.
⚠️ Na caixa de faturamento, aba "Notas fiscais", em filtros avançados, foi disponibilizado o campo "Faturamento", para realizar a pesquisa dos registros com falha, neste campo temos as opções: "Todos", "Com notas fiscais vinculadas" e "Sem notas fiscais vinculadas".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Alterado o relatório "Itens de pedidos em aberto" para ao marcar o campo "Incluir pedidos com avaliação bloqueada", os pedidos com análise de crédito bloqueado sejam demonstrados.
Acesso em: Vendas > Relatórios
14840 - Exportar lanctos contábeis
Identificado no arquivo de exportação, o terceiro campo do registro "I250" estava demonstrando a descrição da conta CAR. Realizada a alteração para o campo demonstrar o código do centro de custos.
Acesso em: Contábil > Exportar lanctos contábeis