Alterações liberadas no mês de dezembro
Veja abaixo as liberações realizadas.
- Semana 01 - Versão: 01/12
- Semana 02 - Versão: 07/12
- Semana 03 - Versão: 12/12 e 14/12
- Semana 04 - Versão: 19/12
Semana 01
Liberações do dia 01 de dezembro
Disponibilizado no processo "Orçamentos", aba preço, o campo "Aplicar variáveis para formação de preço". Com a nova opção, será possível inserir variáveis já cadastradas, e assim, os campos serão preenchidos com os percentuais para os orçamentos.
Acesso em: Vendas > Orçamentos
13555 - Notas fiscais de serviço
Realizado a alteração na impressão do "RPS", das notas fiscais de serviços, para que as descrições dos itens sejam demonstradas para cada item.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Alterado o formato do prazo máximo na "Análise do pedido de venda", para demostrar os dias com número inteiro.
Acesso em: Vendas > Pedidos
14028 - Notas fiscais de saída
Alterado o sistema Useall M2, para permitir emitir notas fiscais a partir da ativação do contrato no sistema Useall Contratos.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Disponibilizado no processo "Regras de comissões", a opção para aplicar percentual de comissão em lote, através do botão "Alterar".
Acesso em: Vendas > Listas
No lançamento de uma nota fiscal de devolução, através do processo "Entrada", verificado que na conferência dos lotes, o assistente estava exibindo todos os lotes referentes ao item. O sistema foi alterado para ao vincular o documento de saída, seja demonstrado apenas os lotes que estão relacionados ao item.
Acesso em: Compras > Entrada
13766 e 12944 - Importar XML da NF-e
1- Disponibilizado na versão 2.0 do sistema Useall M2, a importação do XML atualizada. Com isto, versões anteriores foram removidas da aplicação.
2- Disponibilizada nova parametrização para o "Mapeamento natureza de operação por operação de entrada". Esta parametrização resolverá a natureza de cada nota fiscal, assim como sua classificação ("Compra", "Devolução", "Serviço", "Complementar", "Ajuste", "Outros", "Remessa", "Retorno" e "Transferência"), acesso em “Início > Parametrização > Compras > Mapeamento natureza de operação por operação de entrada”.
⚠️ A Natureza da Operação tem o papel de indicar a finalidade da emissão da nota fiscal, ou seja, a que operação comercial se destina a mesma. Esse campo é onde se encontra a operação final de cada NF-e, sendo um código que identifica o tipo da natureza de circulação da mercadoria.
Para atender o mapeamento, o sistema precisou de algumas alterações e implementações nos módulos “Vendas” e “Compras”.
* Alteração módulo Vendas
Alteração extra na “Caixa de faturamento”. Hoje o sistema tem as opções: Novo > Transferência(Requisição) e Novo > Transferência(Atendimento), no seu lançamento pode ser utilizado qualquer tipo de operação na tela de itens. Alterado o sistema para permitir apenas o tipo de operação “Transferência e Outros”.
* Alteração módulo Compras(Suprimentos).
Para as notas de entrada de transferência, também foi alterado para permitir apenas o tipo de operação “Transferência e Outros”.
* Cadastro do tipos de entrada:
Nos cadastros, tipos de entrada e tipos de entrada padrão foi retirado o tipo de operação “Movimentação interna”. O tipo de entrada e tipo de entrada padrão “Movimentação interna”, passa a ser do tipo “Outros”.
👉 Para mais detalhes acesse o manual: clique aqui.
Para o tipo de operação “Outros”, temos a opção de desmarcar a opção “Afeta custo médio”.
👉 Para mais detalhes acesse o manual:
clique aqui.
* Processo de “Importar XML da NF-e”.
No botão "Importar" foram retiradas as opções "Compra e Transferência", pois agora serão importados todos os tipos de NF-e.
Ao importar XML o sistema buscará o tipo de operação do “Mapeamento natureza de operação por operação de entrada”, com isso o sistema já identificará qual o tipo da nota. Caso o mapeamento não tenha identificado o tipo de operação, será demostrada como “Não identificada”, ao lançar a entrada será exibida uma tela, onde poderá ser informado o tipo de operação da nota a ser lançada. Nesta tela poderá ser informado apenas o tipo de operação desta nota ou a definição por filial.
👉 Para mais detalhes acesse o manual: clique aqui.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
13669 - Suprimento de almoxarifado
No processo "Suprimento de almoxarifado", ao fazer uma nota fiscais de transferência, foi verificado que o "Tipo de frete" definido no cadastro da transportadora não estava sendo exibido após gerar a nota fiscal. O sistema foi alterado para ser demonstrado o tipo do frete na nota fiscal de transferência.
Acesso em: Estoque > Mais opções
13784 - Conferência por regime de caixa
Na tela "Conferência por regime de caixa", quando era utilizado o filtro "Dia/Mês/Ano" nos quadros "Linhas" ou "Colunas", o sistema trazia as datas por ordem do dígito do dia, ou seja, primeiro todos os dias contendo "01" dos meses pesquisados, depois todos os dias contendo "02", e assim consecutivamente. O sistema foi alterado para que o filtro demonstre as datas em ordem cronológica.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Semana 02
Liberações do dia 07 de dezembro
Disponibilizada na tela da "Análise do pedido de venda", a consulta dos pedidos com status "Total".
Acesso em: Vendas > Pedidos
13777 - Notas fiscais de saída
Na emissão de uma nota fiscal de saída, caso falte algum dado ou a informação estiver incorreta no cadastro do cliente e esta nota apresentar falha, é possível atualizar as informações do cliente na nota e finalizá-la. Alterado no processo "Notas fiscais de saída", a função de atualizar dados do cliente, onde as informações alteradas ou inseridas no cadastro do cliente serão atualizadas direto na nota fiscal.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Alterado o relatório de "Itens faturados", modelo "Itens faturando por grupo de item", para demonstrar a separação por grupo do item.
Acesso em: Vendas > Relatórios
1 - Alterado no processo de "Entrada", a opção de alterar "Tipo de entrada", para ser, possível selecionar os itens e informar o "Tipo de operação" e o "Tipo de entrada" e aplicar para os itens selecionados.
2 - No lançamento da entrada em uma nota de devolução, informando como remetente a própria empresa. Foi verificado que a Inscrição Estadual utilizada na devolução, estava sendo a da nota fiscal de saída, ocorrendo rejeição na SEFAZ. O sistema foi alterado onde ao inserir a própria empresa em uma nota de devolução, a Inscrição estadual seja a da própria empresa.
Acesso em: Compras > Entrada
14003 - Baixas de contas a pagar
Alterado o sistema na "Baixas de contas a pagar", na aba contabilidade, para ser possível editar o lançamento e clicar na "lupa" do campo "Conta contábil" sem apresentar mensagens.
Acesso em: Pagar > Baixas de contas a pagar
Alterado o sistema no processo "Orçamento empresarial", para ser possível fazer a importação das planilhas.
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
13705 - Exceção fiscal do ICMS
Alterado o cálculo no valor do DIFAL(ICMS destinatário), para que o arredondamento do valor seja feito conforme a Normativa Nacional, se o número anterior ao da casa decimal for maior ou igual a 5, o valor é arredondado para cima.
Acesso em: Contábil > Listas > Exceção fiscal do ICMS
Semana 03
Liberações do dia 12 de dezembro
Alterado o sistema para quando a parametrização "Tipo de desconto" estiver configurado como "No valor unitário", e no lançamento de pedido do tipo "Venda para entrega futura", for informado o preço líquido maior ou menor que o preço, ao processar o pedido o outro pedido gerado fique com os mesmos valores.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Alterado no processo "Caixa de faturamento", opção "Alterar intermediador", para que as informações inseridas nos campos sejam demonstradas no lançamento da nota fiscal.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
14062 - Notas fiscais de saída
Alterado no processo de "Notas fiscais de saída" para demonstrar todos os tipo de notas, inclusive o tipo de nota "Outros".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Alterado o sistema na emissão de relatórios para quando apresentar alguma instabilidade, o sistema demonstre um alerta informando que o serviço de geração de relatórios está temporariamente indisponível.
Acesso em: Relatórios
Alterado no processo "Entrada", na opção alterar "Tipo de entrada" em lote, para atender as configurações do tipo de entrada selecionado.
Acesso em: Compras > Entrada
13759 - Atendimentos de requisição
Alterado o processo de "Atendimento de requisição", para que todas as colunas sejam ordenadas em ordem crescente e decrescente.
Acesso em: Estoque > Atendimentos de requisição
Alterado o processo de "Lote de conta a pagar", para os "Tipo de conta a pagar" que geram contabilidade, para que após a geração das parcelas do contas a pagar possam ser processados.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Na exportação de notas de entrada para o "SPED PC2", as notas fiscais, com itens com unidade de conversão, o sistema estava enviando a informação de conversão de forma incorreta, no campo onde deveria mandar o código do produto estava mandando a unidade de conversão. Alterado o sistema para enviar a identificação do item no campo correto ao gerar o arquivo de exportação do SPED PC2.
Acesso em: Contábil > Mais opções
Liberações do dia 14 de dezembro
13771 - Conhecimento de transportes
Alterado o processo de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), para ao informar um tipo de entrada configurada para não permitir crédito dos tributos (ICMS, PIS E COFINS), o sistema não credite os valores.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transportes
14151 - Relatórios - Tesouraria
Alterado o relatório "Posição de contas conciliadas" para que o filtro "Filial" demonstre todas as filiais, independente da empresa logada.
Acesso em: Tesouraria > Relatórios
Alterado o processo para melhorar o desempenho ao realizar a montagem do orçamento empresarial.
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
Quando era informada conta sintética no filtro "Conta contábil" do relatório "Balanço", o sistema não estava trazendo as contas analíticas vinculadas a ela. Disponibilizadas alterações para que na busca sejam demonstradas todas as contas analíticas vinculadas as contas sintéticas, assim como garantir que o "Filtro de contas contábeis" traga os resultados conforme o esperado, pois anteriormente não estava afetando a busca.
Acesso em: Contábil > Relatórios
Liberações do dia 19 de dezembro
Alterado o sistema no processo "Importar XML do CT-E", para processar o lançamento do conhecimento de transportes.
Acesso em: Compras > Importar XML do CT-E