Alterações liberadas no mês de novembro
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 01
Liberadas versões nos dias: 01/11, 03/11 e 04/11
Liberações do dia 01 de novembro
Tabelas de preços de compra
O sistema foi alterado para que seja possível informar a tabela de preços de compra no pedido de compra, em moeda estrangeira. Para que isso ocorra, o valor informado na tabela de preços deve ser o valor na moeda estrangeira desejada. Com isso, ao cadastrar o pedido de compra em moeda estrangeira, os valores serão calculados conforme a moeda informada.
O pedido de compra será demonstrado somente na moeda estrangeira e a conversão será realizada nas notas fiscais de entrada.
Acesso em: Compras > Tabelas de preços de compra
Relatório
Realizada alteração no relatório "Itens de notas fiscais de entrada" para que seja demonstrado o número do pedido de compra quando o pedido estiver vinculado a entrada.
Acesso em: Compras > Relatórios
Itens e serviços
Alterada a demonstração da coluna "CST de origem" no cadastro de itens, para que seja demonstrada conforme campo na aba fiscal, também chamado "CST de origem".
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Ajuste de estoque
Realizada alteração no sistema para que, ao fazer ajuste de estoque com a unidade de conversão diferente da unidade base, o saldo seja atualizado corretamente.
Acesso em: Estoque > Mais opções
Liberações do dia 03 de novembro
Consulta preço e estoque
Alterada a exportação da listagem do processo "Consulta de preço e estoque" para permitir que seja gerada a planilha (.xls) conforme registros filtrados.
Acesso em: Vendas > Consulta preço e estoque
Emitir nota fiscal
O sistema foi alterado para que o valor do frete seja gerado conforme parâmetro "Cobrar frete na primeira parcela", constante em "Início > Parametrização > Vendas", nas parcelas demonstradas na aba "Financeiro", tela de emissão da nota fiscal de saída.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento > Emitir nota fiscal
Atualização da margem de contribuição
Disponibilizada a permissão de acesso ao processo "Atualização da margem de contribuição". Desta forma, para liberar o processo aos usuários, a permissão deve ser inserida.
Acesso em: Vendas > Mais opções
Importar XML da NF-e
1- O processo de importação de arquivos XML foi alterado para que as parcelas sejam demonstradas pela data de vencimento e não pela sequência contante no arquivo a ser importado.
2- Alterado o sistema para alertar quando o pedido de compra não possui saldo para vincular o item. A mensagem será demonstrada quando o vínculo do item for salvo.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Tipo de entrada
Disponibilizado o tipo de entrada do tipo "Outros". Com isso, o cancelamento de uma nota de entrada poderá ser realizado sem alertas.
Acesso em: Compras > Listas
Carga tributária
O processo "Carga tributária" foi alterado para permitir a importação da tabela IBTP.
Acesso em: Contábil > Listas
Liberações do dia 04 de novembro
CT-e
Alterado o sistema para que o título de contas a receber, com status "Aberto", também seja cancelado ao solicitar o cancelamento do CT-e. Para os registros que contenham contas a receber e que estejam com status "Parcial", "Liquidado" ou "Substituído", o sistema emitirá alerta informando que existem títulos liquidados.
Acesso em: Vendas > Mais opções > CT-e
Relatório Frete
O relatório "Frete" foi alterado para que a coluna "Pedido" demonstre as informações relativas ao pedido de compra ou pedidos de venda, bem como o vínculo com notas fiscais. Também foi disponibilizada a coluna "Origem", que será possível visualizar qual tipo de nota fiscal o lançamento de frete está relacionado.
Acesso em: Compras > Relatórios
Itens e serviços
O cadastro do item foi alterado para permitir rastrear os pedidos e notas fiscais de entrada vinculados ao fornecedor escolhido, mesmo quando o cadastro estiver com o estatus "Liberado". Ao acessar o cadastro do item e editá-lo, as informações para rastreamento estarão disponíveis na aba "Fornecedores", por meio do botão "Mais opções".
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Semana 02
Liberadas versões nos dias: 08/11 e 10/11
Liberações do dia 08 de novembro
Pedido de venda
A emissão do espelho de pedido de venda foi alterada para otimizar o tempo de processamento das informações do relatório.
Acesso em: Vendas > Pedidos > Mais opções
Notas fiscais de saída
Realizada alteração na emissão no espelho de relatório de notas fiscais de saída para que as informações sejam demonstradas apenas em uma página.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída > Mais opções
Notas fiscais de serviço
Disponibilizada a possibilidade de imprimir o RPS das notas fiscais de serviço após o cancelamento da nota. A opção está disponível ao clicar no botão "Mais opções" da tela de consulta das notas fiscais de serviço.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Faturamento
Alterado o relatório "Faturamento" para que a demonstração das notas fiscais de devolução seja de acordo com a data de entrada das notas.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Importar XML da NF-e
A importação de arquivo XML foi alterada para que seja realizada a verificação do tipo do item a ser vinculado. Com a alteração, não será necessário informar o almoxarifado para os itens do tipo "Ativo imobilizado" ou "Serviço".
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Liberações do dia 10 de novembro
Proposta de venda
O sistema foi alterado para que os itens na proposta de venda mantenham a ordenação conforme digitação realizada.
⚠️ Os espelhos de proposta e pedidos de venda foram alterados para a demonstração conforme ordenação dos cadastros.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
Painel de entrega
Alterada a emissão o painel de entrega para que o tempo de resposta na demonstração das informações seja reduzido.
Acesso em: Vendas > Painel de entrega
Notas fiscais de saída
O sistema foi alterado para verificar o status "Denegado" em notas fiscais autorizadas pelo sistema. Anteriormente, com a rejeição por "uso denegado", era possível solicitar autorização novamente, o que impedia qualquer ação perante a nota. Após a alteração, ao utilizar as opções "Solicitar autorização de uso", "Solicitar cancelamento" ou "Solicitar inutilização", o sistema irá notificar a impossibilidade de realizar outra ação que não seja o cancelamento ("Mais opções > Ações : Cancelar").
⚠️ As alterações foram realizadas para as notas fiscais de entrada.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Entrada
O sistema foi alterado para que seja possível o lançamento da nota fiscal de entrada que contenha itens com controle por lote.
Acesso em: Compras > Entrada
Importar XML da NF-e
1- Alterado o sistema para bloquear a inserção ou exclusão de itens que foram importados do XML no lançamento da entrada.
2- O processo de entrada foi alterado para que o almoxarifado seja selecionado automaticamente, de acordo com a informação constante no pedido de compra, para o lançamento da nota fiscal de entrada.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Semana 03
Liberadas versões nos dias 16/11 e 21/11
Liberações do dia 16 de novembro
Pedidos de venda
O pedido de venda foi alterado para disponibilizar alerta referente ao estoque. Após inserir a quantidade para o item, quando não existir quantidade suficiente em estoque, o sistema irá demonstrar um ícone "⚠️" ao lado do campo "Qtde".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Painel de entrega
O processo "Painel de entrega de pedidos" foi alterado para que a busca seja realizada pelo nome do motorista e não somente pelo código, ao planejar a entrega.
Acesso em: Vendas > Painel de entrega de pedidos
Caixa de faturamento
O processo "Caixa de faturamento" foi alterado para que as informações referentes ao saldo sejam demonstradas na mesma página de visualização do espelho de relatório "Lista de Separação (Picking)".
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento > Aba seleção > Mais opções
Notas fiscais de serviço
O relatório RPS (Infisc) emitido através da opção "Mais opções > RPS", da tela de pesquisa das notas fiscais de serviço, foi alterado. As alterações foram: demonstração do cabeçalho como "NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-E", os valores IBPT serão demonstradoos nas "Informações adicionais" e as informações da "Transportadora" serão demonstradas somente quando existirem e, consequentemente, inseridas no arquivo XML.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Relatório de venda
1- Alterado o processo de entrada de devolução para que seja considerado o campo "Linha" e, consecutivamente, para essas informações sejam visualizadas nos relatórios: Análise ABC de pedido por grupo do item, Faturamento, Margem de contribuição da NF por cliente, por item e por nota fiscal.
2- No relatório "Clientes sem faturamento", o filtro "Ativo (Sim/ Não)" foi adicionado para facilitar a busca das informações.
3- O relatório "Pedidos em aberto" foi alterado para que as informações sejam demonstradas quando selecionado o grupo empresarial.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Itens e serviços
O processo de cadastro de itens e serviços foi alterado para que o sistema demonstre mensagem de alerta quando existir a tentativa de inclusão de um código de barras já existente. Para o controle de códigos, que é realizado por "Item" e "Almoxarifado", conforme parâmetro "Controle de código de barras dos itens", o sistema irá demonstrar somente os almoxarifados em que o item esteja inserido quando utilizado o controle por almoxaridado.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Relatório de estoque
O sistema foi alterado para adicionar o custo fora do estado no relatório "Extrato de estoque com custo".
Acesso em: Estoque > Relatórios
Liberações do dia 21 de novembro
Caixa de faturamento
O processo "Caixa de faturamento" foi alterado para agilizar o processamento das informações na aba "Notas fiscais".
Acesso em: Vendas > Caixa de Faturamento
Notas fiscais de saída
No cadastro de exceção fiscal pode-se escolher a modalidade do cálculo da partilha: "Normal" ou "Calcular ICMS por dentro". Para a escolha da segunda opção, o sistema foi alterado para que as notas fiscais não sejam rejeitadas pela SEFAZ devido a geração da tag "vBCUFDest".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
GNRE
Para geração da GNRE, o sistema foi alterado para remover caracteres especiais descritos na Inscrição Estadual.
Acesso em: Vendas > Nota fiscal de saída > Mais opções
Painel de compras
O sistema foi alterado para permitir a edição do centro de custo do item, quando o pedido de compras é lançado a partir do painel de compras.
Acesso em: Compras > Painel de compras
Entrada
O processo "Entrada" foi alterado para que não seja obrigatório o preenchimento do almoxarifado quando o tipo de entrada inserido, estiver marcado para não movimentar estoque.
Acesso em: Compras > Entrada
Saldo de estoque por lote
Disponibilizado filtro data de validade dos lotes no relatório "Saldo de estoque por lote".
Acesso em: Estoque > Relatórios
Cheques recebidos
O sistema foi alterado para que seja realizada a transferência cheques recebidos com quantidade superior a 25 registros selecionados, que não eram inseridos na tela de "Transferir Cheques". O limite de registros para exibição é de mil por página da tela de "Cheques recebidos".
Acesso em: Receber > Mais opções
Semana 04
Liberadas versões nos dias: 23/11, 24/11 e 25/11
Liberações do dia 23 de novembro
Mensagens
O sistema foi alterado para que seja possível o cadastro de mensagens para o pedido de compras. Também foram disponibilizados os campos "Observação do documento" e "Observação interna" à tela "Novo/Editar" da mensagem, já no acesso "Mais opções > Configurar", os campos foram removidos.
Acesso em: Início > Listas > Mensagens
Parametrização
Removida a opção "Impostos a pagar" localizada nas parametrizações do sistema.
Acesso em: Início > Parametrização > Fiscal
Importar XML da NF-e
O processo de importação de arquivos XML foi alterado para que o sistema aplique o MVA referente cálculo da substituição tributária quando a importação for referente a opção "Transferência" (Importar > Transferência). Para a alteração, a opção "Indiferente" foi disponibilizada no campo "Modalidade de pagamento ICMS-ST", no cadastro da exceção fiscal de ICMS. Desta forma, a exceção fiscal não será modificada perante a modalidade de pagamento e os cálculos serão demonstrados corretamente.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Contas a receber
O sistema foi alterado para permitir que a opção "E-mail de aviso de recebimento", localizado em "Receber > Contas a receber > Mais opções", envie as mensagens conforme configuração realizada nas parametrizações do sistema, localizado em "Início > Parametrização > Comum > Templates de e-mail". O destinatário será conforme o cadastro do cliente a qual o título pertence.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Remessa para pagto bancário
Alterado o processo de remessa de pagamento bancário para permitir a geração do arquivo com os respectivos títulos.
Acesso em: Pagar > Remessa para pagto bancário
Informação complementar
Disponibilizadas as variáveis "Número do endereço" e "Bairro" para informação complementar.
Acesso em: Contábil > Listas
Liberações do dia 24 de novembro
Tabela de preços de venda
Alterado o sistema para não seja possível a alteração do cadastro dos itens, na tela de revisão da tabela de preços.
Acesso em: Vendas > Tabela de preços de venda
Proposta de venda
Alterado o sistema para que seja possível atualizar os dados do cliente no cadastro da proposta.
Acesso em: Vendas > Proposta de venda
Entrada
Disponibilizado o botão "Novo" na aba de itens da tela de entrada, quando a nota for do tipos estorno.
Acesso em: Compras > Entrada
Contas a pagar
1- O lançamento de contas a pagar foi alterado para que seja possível inserir o centro de custos após inserir a conta contábil, que desdobra por centro de custos, referente aos lançamentos manuais. A conta contábil é inserida na aba "Contabilidade" do cadastro do título manual.
2- Alterado o lançamento de contas a pagar em lote, ao gerar a contabilização, para que seja possível gerar as parcelas através do campo "Valor da parcela".
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Liberações do dia 25 de novembro
Cidades
O sistema foi alterado para permitir inserir a "Região" no cadastro de cidades.
Acesso em: Inicio > Listas
Notas fiscais de saída
Ao consultar o lote do item pelo histórico da nota, o sistema foi alterado para que o item não seja demonstrado de forma repetida para cada lote inserido. O histórico é demonstrado na aba "Estoque" através da opção "Mais opções > Consultar > Histórico".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Demanda
Alterado o processo de "Demanda" para que o sistema não demonstre os itens repetidos na aba "Itens abaixo do mínimo", onde o sistema faz a pesquisa automaticamente.
Acesso em: Compras > Demanda > Itens abaixo do mínimo
Semana 05
Liberadas versões nos dias: 29/11 e 30/11
Liberações do dia 29 de novembro
CT-e
O espelho do conhecimento de transporte foi alterado para permitir a emissão das informações conforme conhecimento selecionado.
Acesso em: Vendas > Mais opções > CT-e
Entradas
O sistema foi alterado para que o fechamento de estoque demonstre mensagem retornando a data do último fechamento, a data para atualizar o custo do item e o nome da filial correspondente a esse fechamento. A mensagem era demonstrada quando o sistema tentava atualizar o custo do item referente a nota fiscal de entrada, porém o período estava fechado.
Acesso em: Compras > Entradas
Conhecimento de transporte
O cadastro de séries possui um campo que permite ao usuário definir se a série deve ser exportada para o sistema Useall PC2 (responsável pela escrita fiscal). O sistema foi alterado para que os conhecimentos de transporte sejam exportados para o sistema de escrita fiscal quando a série estiver marcada para isso.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transporte
Itens e serviços
Alterado o sistema para atualizar a coluna "Data/hora alteração" da tabela de preços e também na tela de revisão tabela de preço, quando o item possuir alteração na guia "Preço de venda".
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Saldo de estoque por lote
O relatório "Saldo de Estoque por Lote" foi alterado para considerar a quantidade menor que zero como saldo.
Acesso em: Estoque > Relatórios
Liberações do dia 30 de novembro
Pedidos
O sistema foi alterado para permitir a alteração da "Finalidade" sem alterar a descrição demonstrada no campo "Complemento", localizado na aba "Resumo". Este campo é preenchido com a informação no campo "Nº ped cliente" da página inicial do cadastro do pedido.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Relatórios
Disponibilizado o relatório "Itens de pedidos - com valores detalhados" cujo objetivo é demonstrar as informações dos pedidos emitidos de forma detalhada.
Este relatório foi disponibilizado como forma de demonstração dos valores não suportados no relatório "Itens de pedidos emitidos".
⚠️ É necessário liberar a permissão de acesso ao usuário.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Importar XML da NF-e
Alterado o sistema para validar o saldo restante do pedido de compras, onde não permitia vincular os dois itens do XML.
Acesso em: Compras > Importa XML da NF-e > Lançar entrada
Entradas
No lançamento da nota fiscal de entrada, há a possibilidade de informar o centro de custos nos itens da nota. A alteração consiste em preencher o centro de custos no lançamento da nota fiscal de entrada conforme descrito na regra contábil, quando inserida a opção "Conta - Conta do item da NF / Conta do item se não houver conta na NF" ou conforme descrito no item, para demonstração no lançamento contábil demonstrado na aba "Contabilidade".
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Conhecimento de transportes
Ao lançar um conhecimento de transporte interestadual, o sistema foi alterado para permitir que seja informado um CFOP de fora do estado. Isso ocorre devido ao tomador do serviço e a transportadora serem de dentro do estado, porém o destino da entrega é fora do estado e o ICMS é tributado conforme o destino.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transportes
Atendimentos de requisição
O relatório "Atendimentos de requisição" foi alterado para agilizar a demonstração das informações solicitadas devido a busca ser realizada através do "custo médio online". Sendo assim, com a alteração será utilizado o custo do último fechamento de estoque, sendo necessário realizar o fechamento do estoque para obter as informações a serem demonstradas no relatório. Caso não tenha sido realizado, o relatório demonstrará observação: " Custo foi ocultado devido ao estoque não estar fechado no dia".
Acesso em: Estoque > Relatórios
Saldos iniciais
O sistema foi alterado para que o último custo do item seja atualizado conforme lançamentos.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Saldos iniciais