Alterações liberadas no mês de agosto
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 01
Liberadas versões nos dias: 02/08, 04/08, 05/08 e 07/08
Liberações do dia 02 de agosto
Consulta de estoque
1- O processo de consulta de estoque, localizado em "Estoque > Consulta de estoque", foi alterado para que os almoxarifados inativos não sejam demonstrados.
2- O acesso da consulta de estoque, localizado em "Estoque > Itens e serviços > Mais opções > Consulta de estoque", foi alterado para que os almoxariados inativos não sejam demonstrados.
3- O processo de inativação do almoxarifado vinculado ao cadastro do item foi alterado, não permitindo inativar quando há saldo de estoque. Somente será permitido esta ação caso o saldo esteja zerado.
Acesso em: Estoque > Consulta de estoque
Liberações do dia 04 de agosto
Regras de comissões
Os processos de venda foram alterados para que o cálculo das comissões seja realizado conforme prioridade dos critérios cadastrados.
Acesso em: Vendas > Listas > Regras de comissões
Requisição / Transferência
O sistema foi alterado para que o processo de cadastro de nota fiscal vinculado a opção "Requisição/Transferência" (botão "Novo", aba "Seleção"), busque o valor conforme configuração realizada no tipo de saída (Vendas > Listas > Tipos de saída, aba "Adm").
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Tipos de entrada
Alterado o cadastro de tipo de entrada de forma que, ao inserir o tipo de operação como "Conhecimento transporte", o sistema desabilitará a opção "Detalhe da operação", constante na aba "Adm".
Acesso em: Compras > Listas > Tipos de entrada
Liberações do dia 05 de agosto
Cobrança bancária
Disponibilizado leiaute de cobrança bancária do Banco Daycoval. A configuração pode ser realizada acessando as parametrizações do sistema, opção "Configuração da cobrança bancária".
Acesso em: Início > Parametrização > Contas a receber
MDF-e
Alterado o processo de lançamento de MDF-e retirando a obrigatoriedade de preenchimento da informação "Seguradora".
Acesso em: Vendas > Mais opções > MDF-e
Liberações do dia 07 de agosto
Clientes
Disponibilizado campo "Insc. estadual" no cadastro de locais do cliente. Quando informado o código da inscrição estadual para o local, o sistema irá inserir esse código na tag "IE", do destinatário descrito no arquivo XML.
O cadastro de locais do cliente está disposto no botão "Mais opções> 'nome descrito no parâmetro'.
⚠️ Necessário ativar o parâmetro localizado em "Início > Parametrização > Configurações local dos clientes", descrevendo o nome que será demonstrado no cadastro de clientes.
Acesso em: Vendas > Clientes
Proposta
Disponibilizado a aba "Negociar" na proposta de venda, com o objetivo de facilitar a análise de margem e a negociação dos itens. Além disso, possibilitará reverter as alterações realizadas ou replicar para todos os registros.
⚠️ Para demonstração da aba, é necessário acessar o sistema USEALL para determinar as devidas permissões.
⚠️ O funcionamento estará disponível somente à utilização do parâmetro "Tipo de desconto" como "No valor total".
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
Entradas
O processo de geração da nota fiscal de entrada foi alterado para que a movimentação de estoque seja descrita conforme o tipo de entrada. Caso não seja descrito o tipo de entrada padrão para os lançamentos, a opção "Alterar - Tipo de entrada" foi disponibilizada no botão "Mais opções".
Nas notas fiscais de devolução, o tipo de entrada deve ser informado no campo "Tipo de entrada para devolução", da aba "Adm" do tipo de saída.
Acesso em: Compras > Entrada
Importar XML da NF-e
O processo de importação do arquivo XML foi alterado para possibilitar o vínculo do pedido de compra, mesmo com a existência de caracteres diferentes de número no campo "xPed" do arquivo.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
DDA
O processo de geração do contas a pagar foi alterado para disponibilizar as informações referentes ao leiaute do banco Bradesco.
Acesso em: Pagar > DDA
Semana 02
Liberadas versões nos dias: 10/08 e 11/08
Liberações do dia 10 de agosto
Pedidos de venda
O processo de cadastro de venda foi alterado para correção ao remover o item do pedido com análise de margem bruta.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Entrada
Alterado o processo de nota fiscal de entrada para possibilitar o lançamento de nota sem o contas a pagar, que será descrito através do tipo de entrada inserido na nota.
Acesso em: Compras > Entrada
Liberações do dia 11 de agosto
Entrada
Disponibilizada a opção "Outros" para o lançamento da nota fiscal de entrada. A opção está disponível no botão "Novo". Além disso, a nomenclatura da opção "Entrada" foi alterada para "Compras".
Acesso em: Compras > Entrada
Fechamento e estoque
Disponibilizada verificação no fechamento de estoque com relação ao valor do custo inicial e final. Dessa forma, o sistema verificará os campos descritos juntamente com análise já existente para o fechamento e demonstrará as inconsistências, caso existam para o período.
Acesso em: Estoque > Fechamento de estoque
Semana 03
Liberadas versões nos dias: 17/08, 18/08 e 19/08
Liberações do dia 17 de agosto
Tipo de entrada
Alterado o cadastro de tipo de entrada para que a busca do valor unitário, descrito no pedido de compra quando inserido o item, seja conforme descrito no campo "Origem do valor unitário" para a demonstração do valor.
⚠️ A opção "Última compra" foi removida da opção "Origem do valor unitário", do "Tipo de entrada".
Acesso em: Compras > Tipos de entrada
Pedido de compra
Algumas alterações foram realizadas no processo de cadastro do pedido de compra:
1- Quando inserido o item pela opção "Novo completo", o campo "Tabela de preço" ficará desabilitado. O campo ficará habilitado somente quando o campo "Origem do valor unitário", do cadastro do "Tipo de entrada", estiver descrito como "Tabela de Preço".
2- Disponibilizado ícone em formato de cadeado, ao lado do campo "Preço", quando inserido o item pelo botão "Novo completo". O cadeado será demonstrado aberto quando o item inserido não foi negociado (Compras > Painel de Compras > Iniciar Negociação). Caso o item tenha sido negociado, o cadeado será demonstrado fechado e poderá ser aberto, possibilitando a alteração do preço.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Liberações do dia 18 de agosto
MDF-e e CT-e
Alteração realizada no processo de cadastro do MDF-e e CT-e, onde, respectivamente, ajustado o campo "Peso bruto da carga" (aba Finalização) e "Peso bruto da carga", que quando informado, era zerado e ajustado os campos de base de cálculos dos impostos, mesmo quando não há alíquota.
Acesso em: Vendas > Mais opções > MDF-e // Vendas >> Mais opções >> CT-e
Contas a receber
O processo de geração da cobrança bancária foi alterado para disponibilizar as informações referentes a nota fiscal de saída, origem dos títulos de contas a receber.
⚠️ Alterações exclusivas aos arquivos de remessa do banco "Daycoval".
Acesso em: Receber > Contas a receber
Itens e serviços
1- Alteração realizada para que a atualização do custo médio on-line seja realizada conforme as movimentações efetuadas.
2- Disponibilizados os campos "%GLP", "%GLP nacional" e "%GLP importado" para vinculação ao cadastro do item. Os campos podem ser visualizados através da opção "Mais opções > Detalhamento para NF-e", descrito na tela de cadastro do item.
Os campos foram disponibilizados com o objetivo de emissão das notas fiscais de devolução com as informações referentes a compra de gás GLP.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Orçamento empresarial
O orçamento empresarial foi alterado para que o tempo de processamento seja reduzido perante a demonstração das informações na edição do registro escolhido.
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
Liberações do dia 19 de agosto
Caixa de faturamento
Alterado o processo de lançamento da nota fiscal para demonstração correta do campo "IPI devolvido", do painel "IPI" da aba "Resumo", não afetando assim, o valor final da nota.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Entrada
Alterado o processo de lançamento da nota fiscal de entrada para ser considerado o valor do ICMS desonerado.
Acesso em: Compras > Entrada
Liberações do dia 21 de agosto
Clientes
Alteração na validação para calcular o valor aproximado dos tributos da nota fiscal de serviço, onde será possível calcular estes valores independentemente se o cadastro do cliente estiver com finalidade para 'consumidor final' 'Sim' ou 'Não'. Pois anteriormente somente era possível calcular o valor aproximado dos tributos caso a finalidade do cliente estivesse para 'Sim'.
Acesso em: Vendas > Clientes
Devolução
O sistema foi alterado para que as notas fiscais de devolução movimentem o estoque conforme descrito no tipo de entrada e não avaliando a nota fiscal vinculada.
Acesso em: Compras > Entrada > Novo > Devolução
Semana 04
Liberadas versões nos dias: 23/08, 25/08 e 26/08
Liberações do dia 23 de agosto
Pedidos
O sistema foi alterado para que, ao emitir um pedido com a configuração de venda com entrega futura, onde o cliente do pedido tem a finalidade "Consumidor", por exemplo, o pedido seja lançado com a mesma finalidade no momento de gerar o pedido de remessa.
Acesso: Vendas > Pedidos
Importar XML da NF-e
Alterado o processo de importação de arquivos XML para que a vinculação de quantidades do pedido de compra aos itens da importação, seja realizada conforme o fator de conversão utilizado, possibilitando que o saldo unitário vindo do XML fique de acordo com o saldo unitário do item no pedido de compra.
Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e
Saldos iniciais
O processo foi alterado para verificação das quantidades compatíveis nos lotes do lançamento de saldos iniciais. Anteriormente, ao informar a quantidade no lote de um item, o sistema verificava os lotes em aberto e emitia alerta impedindo de prosseguir.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Saldos iniciais
Expedição
Alterado o sistema "Useall - Expedição" para emitir alerta sonoro no momento da conferência dos itens do pedido de venda selecionado. O alerta consistirá na emissão de 'bip simples' para quando a quantidade informada do item for conferida e 'bip prolongado' para itens inexistentes ou com saldo insuficiente.
Acesso em: Useall Expedição > Início > Conferência
Liberações do dia 25 de agosto
Pedidos
Alterado o processo de cadastro de pedidos para que o campo "Linha" seja atualizado conforme a alternância de cliente informado.
👉 A alteração também foi realizada na proposta.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Painel de entrega
O processo de painel de entrega foi alterado para permitir planejar entregas de pedidos de várias filiais. Além disso, a funcionalidade de expansão e retração das linhas dos registros demonstrados foi disponbilizada por meio das teclas "+" e "-".
Acesso em: Vendas > Painel de entrega
Entrada - devolução
O processo de lançamento da nota fiscal de devolução de venda, referenciando a chave como documento vinculado, foi alterado para que o número, a série, o modelo fiscal e a origem sejam extraídos da chave de acesso para manter o vínculo válido.
Acesso em: Compras > Entrada > Novo > Devolução
Liberações do dia 26 de agosto
Orçamento empresarial
Disponibilizados os filtros "Centro de custo" e "Conta contábil" na tela de compensação de contas do orçamento empresarial.
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
Semana 05
Liberadas versões nos dias: 30/08 e 31/08
Liberações do dia 30 de agosto
Pedidos
O processo de pedido de venda foi alterado para disponibilizar os campos "Cubagem" e "Qtde. de volumes" na aba "Transporte". As informações destes campos serão de acordo com o cadastro de itens, localizado em "Estoque > Itens e serviços", aba "Unidades", e configuração do tipo de saída, localizado em "Vendas > Listas > Tipos de saída".
No processo "Tipo de saída", as informações estarão contidas na aba "Adm", campo "Validação de qtde por embalagem". As opções disponíveis "Avisar", "Bloquear" e "Não validar", respectivamente, terão como função: demonstrar mensagem de aviso ao usuário, bloquear o lançamento de venda ou permitir o lançamento do pedido quando a quantidade for inferior a quantidade por embalagem.
⚠️ O espelho do pedido de venda foi alterado para disponibilizar as informações dos campos dispostos no pedido.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Liberações do dia 31 de agosto
Entrada
O processo de lançamento de notas fiscais de entrada, do tipo transferência, foi alterado. Com a alteração, será possível realizar o vínculo com a nota fiscal de saída, que estará vinculada à requisição (também do tipo "Transferência). Com isso, algumas adequações foram necessárias.
As descrições na "Caixa de faturamento" foram alteradas para compreenderem a requisição não atendida e a requisição com atendimento.
Para o lançamento da nota fiscal de entrada, ao inserir o item, o botão "Vincular documentos foi adicionado". Desta forma, ao clicar nesta opção, os documentos disponíveis ao vínculo serão demonstrados.
Acesso em: Compras > Entrada