Alterações liberadas no mês de maio
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 01
Liberadas versões nos dias: 03/05 e 05/05
Liberações do dia 03 de maio
Caixa de faturamento
1- O processo de faturamento de notas fiscais foi alterado para inserir verificação, para que não seja possível realizar a emissão das notas quando o estoque estiver fechado para a data da emissão.
2- Disponibilizado filtro "N° Ped cliente" no assistente de faturamento de pedidos, disponível na caixa de faturamento.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
DANFE
O processo de geração da DANFE foi alterado para que sejam permitidos 2000 caracteres referentes aos dados adicionais que são inseridos na nota fiscal de saída.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída > Mais opções > DANFE
Transferência
Alteração realizada no processo de nota fiscal de entrada do tipo transferência para que seja acrescido ao custo do item, os valores de ICMS ST, Frete e Outras despesas. O valor de ICMS ST será somado apenas nos casos em que a modalidade de pagamento seja "Antecipação".
⚠️ Para que o valor seja acrescido, será lançado um novo movimento de estoque com quantidade zero, contendo somente os valores de ICMS ST, Frete e Outras despesas para o item.
Acesso em: Compras > Entrada
Fechamento de compras
O processo e fechamento de compras foi alterado para possibilitar o fechamento do compras com uma data específica, sendo o fechamento reaberto através da opção "Reabrir dia".
Acesso em: Compras > Mais opções > Fechamento de compras.
Contas a pagar
1- Efetuado correção na tela de listagem de registros de contas a pagar, para que seja possível a seleção dos registros através do teclado, listando no máximo 999 registro sem demonstração de mensagens.
2- Disponibilizada verificação para bloquear a alteração da data de vencimento do título de contas a pagar para uma data menor que a emissão do documento que originou o título, como por exemplo, notas fiscais de entrada e conhecimento de transporte.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Orçamento empresarial
No processo de orçamento empresarial foi realizado alteração para correção quando utilizado a funcionalidade "Copiar", constante no botão "Mais opções".
Acesso em: Contábil > Orçamento empresarial
Exclusão do ICMS ST
Disponibilizado cadastro "Exclusão do ICMS ST" com intuito de evitar que sejam calculados valores de ICMS ST para itens que não tiveram o percentual de MVA aplicado através do cadastro de substituição tributária ou exceção fiscal de ICMS. A exclusão será utilizada nos processo de proposta de venda, pedido de venda e nota fiscal de saída.
Quando realizada uma venda que se encaixe nas condições informadas anteriormente, e o tipo de saída esteja configurado para Incidir ICMS ST, o sistema passará a não calcular o valor de ICMS ST.
Acesso em: Contábil > Listas > Exclusão do ICMS ST
Liberações do dia 05 de maio
Proposta
1- Alterado o processo de cadastro da proposta para melhorias no histórico e disponibilizada verificação para não permitir a remoção do último item disponível, fazendo com que a proposta fique sem itens.
2- Alterado o espelho da proposta para que a coluna "Finalidade" seja demonstrada conforme descrito no item da proposta.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
Caixa de faturamento
Efetuado alteração no processo de geração manual da nota fiscal de saída, através da caixa de faturamento, para que os valores alterados sejam salvos quando preparada a nota fiscal.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Notas fiscais de saída
Disponibilizados históricos no processo de nota fiscal de saída. O histórico será gravado para as operações de solicitação de autorização de Uso, solicitar cancelamento, solicitar inutilização, ao gerar carta de correção, cancelar, outros/ finalizar, outros/ distribuir NF e caso seja usada qualquer opção do menu "Alterar".
⚠️ A funcionalidade pode ser acessada em "Mais opções > Consultar > Histórico".
Acesso em: Vendas > Nota fiscal de saída
Notas fiscais de serviço
Alterado o processo de notas fiscais de serviço para a correta emissão do RPS para as notas que contenham complemento do item e com origem do sistema "Serviços".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço
Relatórios de vendas
Alterado relatório de "Pedidos em aberto" para que sejam demonstrados os totalizadores com apenas dois dígitos após a vírgula.
Acesso em: Vendas > Relatórios > Pedidos em aberto
Compra rápida
Efetuado alteração no cálculo do estoque considerado nos processos "Suprimento de almoxarifados" e "Compra rápida" para que considere o saldo em estoque dos almoxarifados de transferência na coluna "Estoque" dos processos.
Acesso em: Compras > Compra rápida
Demanda
1- O processo foi alterado para que sejam demonstrados os códigos das requisições de materiais exibidos na tela "Demanda".
2- O processo de demanda foi alterado para correção no filtro "Grupo do item", disponível ao gerar a demanda de compra através da "Carteira de pedidos" ou "Itens abaixo do estoque mínimo".
Acesso em: Compras > Demanda
Suprimento de almoxarifado
O processo de suprimento de almoxarifado foi alterado para que a requisição, bem como a própria transferência, seja realizada na unidade de estoque e não na unidade de compra.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Suprimento de almoxarifado
Tesouraria
Alteração realizada para que os movimentos financeiros gerados a partir de descontos bancários possam ser conciliados nos processos de conciliação bancária e conciliação por extrato.
Acesso em: Tesouraria > Movimentos financeiros
Contas não orçadas
O processo foi alterado para que seja realizada a correta atribuição dos valores às contas CAR's listadas.
Acesso em: Contabilidade > Relatório > Contas não orçadas
Semana 02
Liberadas versões nos dias: 10/05, 11/05 e 13/05
Liberações do dia 10 de maio
Clientes
Disponibilizada verificação para bloquear a inserção de itens de cliente em duplicidade. Com isso, através da opção "Mais opções > Itens" na tela de cadastro de clientes, o item poderá ser informado uma única vez para cada cliente.
Acesso em: Vendas > Clientes
Pedido de venda
Efetuado correção para que o valor de desconto do SUFRAMA seja calculado nos pedidos de venda, quando informado um cliente da zona franca de Manaus e que possua inscrição no SUFRAMA.
Acesso em: Vendas > Pedido de venda
Caixa de faturamento
Disponibilizada a verificação das notas fiscais a serem geradas e que estão na aba "Notas fiscais" do processo "Caixa de faturamento". Desta forma, o sistema demonstrará mensagem "O registro foi alterado por outro usuário, tente novamente" quando houver a geração da mesma nota fiscal por usuários diferentes. Também foi solucionado o rastreamento do faturamento.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Relatórios
Efetuado correção nos filtros do relatório para que sejam demonstradas as informações conforme solicitações preenchidas.
Acesso em: Vendas > Relatórios > Itens de notas fiscais de saída
Pedido de compra
Alterado o processo de geração de pedido de compra para demonstrar a data de entrega na aba "Itens" conforme inserido no item. Na tela de inicial do pedido de compra, o campo será demonstrado ao acessá-la.
⚠️ Em casos que hajam vários itens inseridos, a data de entrega será demonstrada conforme a menor data existente nos itens.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Entrada
Efetuado correção para que seja possível realizar a devolução de notas fiscais de saída para itens que realizam o controle de lote.
Acesso em: Compras > Entrada
Notas fiscais de entrada
Alterado o processo de lançamento de notas fiscais de entrada para correção no rastreamento de pedidos de compra a partir das notas fiscais de entrada, que foram lançadas pelo processo de importação de XML. O rastreamento é realizado através da opção "Mais opções > Rastrear > Pedidos de compra".
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Itens e serviços
Alterado o processo de cadastro de itens e serviços por template para que, a descrição inserida na guia "Identificação", seja replicada para os campos "Descrição de venda" e "Descrição de compra" do cadastro.
Acesso em: Estoque > Itens e serviço
Extrato de estoque
Disponibilizada a origem "Entrega loja" para demonstração das informações nos relatórios "Extrato de estoque" e "Extrato de estoque por lote".
Acesso em: Estoque > Relatórios > Extrato de estoque
Contas a receber
Efetuado correção para que seja listado corretamente os valores da coluna Número NFS-e com mais de quinze caracteres, disponível na tela de registros de contas a receber.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Retorno bancário
Efetuado correção para que seja possível importar retornos bancários com modelo 'CNAB 240' do banco Sicoob, bem como as adaptações necessárias conforme alterações do layout do banco.
Acesso em: Receber > Retorno bancário
Contas a pagar
1- Efetuado correção para que os títulos lançados não sejam gerados com status "Bloqueado", quando emitidas as notas fiscais de entrada pelo processo "Entrada" e com o tipo de emissão "Empresa".
2- Disponibilizado o processo de importação de títulos de contas a pagar através de planilha. O processo está localizado na opção "Mais opções > Importar registros" da tela de cadastro de contas a pagar.
Os títulos com espécie do tipo "Previsão", "Notas de débito/ crédito" e "Renegociação" não serão importados.
⚠️ A importação também foi disponibilizada para títulos de contas a receber, acessado através da tela de cadastro de contas a receber na opção "Mais opções > Importar registros".
3- Efetuado alteração para remoção da obrigatoriedade de preenchimento simultâneo dos campos "Vence todo dia X de cada mês" e "Vence a cada X dias" ao lançar títulos de contas a pagar em lote (Novo > Lote de contas a pagar). A alteração faz com que seja obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Liberações do dia 11 de maio
Setores
Alterado o processo de cadastro de setores para que sejam efetuadas as inativações e ativações conforme registros selecionados.
Acesso em: Início > Listas > Setores
Pedidos de venda
Efetuado correção para que os pedidos gerados a partir do processo de entrega futura, passem a reservar estoque dos itens que estão marcados para movimentar estoque.
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda
Notas fiscais de saída
O processo de geração das notas fiscais de saída foi alterado para que seja inserida a informação complementar configurada para atender "Venda para consumidor final" (valor aproximado dos tributos). A mensagem será inserida somente nos casos em que a nota fiscal possua valores aproximados do tributo calculados.
Para calcular os valores aproximados do tributo é necessário que o cadastro do cliente esteja como "Consumidor final" igual a "Sim", um registro de carga tributária importada para a UF do cliente e o NCM do item a ser utilizado, incluso no cadastro de carga tributária do sistema.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Relatórios
O relatório "Cliente por supervisor" foi alterado para demonstração do código do cliente conforme seu cadastro, para que não sejam demonstradas linhas em duplicidade e para que na coluna "Última venda", seja considerada a última nota fiscal de saída com a operação "Venda" ou "Serviço" e que possua o status "Finalizada". No casos em que não houver venda, será exibida a descrição "--".
Acesso em: Vendas > Relatórios > Clientes por Supervisor
Cheques recebidos
Efetuado correção para que ao baixar um cheque (Mais opções > Baixar), o sistema realize a verificação do fechamento financeiro com base na data da operação da baixa e não na emissão do cheque.
Acesso em: Receber > Cheques recebidos
Lote de contas a pagar
Efetuado correção na geração das parcelas do processo de geração de lotes de títulos a pagar, acessado através da opção "Novo > Lote de contas a pagar".
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Plano de contas
Efetuado alteração para que o cadastro de plano de contas suporte uma máscara com até 100 caracteres.
Acesso em: Contabilidade > Listar > Plano de contas
Liberações do dia 13 de maio
Notas fiscais de saída
Alterada a verificação de cancelamento das notas fiscais de saída geradas através do sistema Loja, agora as notas fiscais poderão ser canceladas mesmo quando houver boleto emitido para o título de contas a receber vinculado.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Regra de comissão
Efetuado alteração para que os campos "% comissão", "% de desconto até" e "% de comissão escalonada" para suportar até quatro dígitos decimais.
Acesso em: Vendas > Listas > Regra de comissão
Relatórios de vendas
Os relatórios de análise ABC foram alterados para que, quando o filtro "Grupo do item" for preenchido, as informações emitidas sejam de acordo com a classificação do grupo.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Devolução
Efetuado correção ao lançar nota fiscal de entrada de devolução, para que sejam carregados os valores de ICMS diferido para os itens quando calculados na venda.
Acesso em: Compras > Entrada > Novo > Devolução
Conhecimento de transporte
Alterado o lançamento manual do conhecimento de transporte para que o sistema passe a sugerir o valor do campo "Valor total a pagar", aba "Financeiro", com o mesmo valor informado no campo "Total do serviço", aba "Valores e fiscal".
A sugestão ocorrera somente nos casos em que o tipo de entrada informado para o lançamento de conhecimento de transporte lança contas a pagar.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transporte
Importar XML do CT-e
O processo de importação foi alterado referente a mensagem do movimento de estoque quando almoxarifado não pertence a filial demonstrada. A mensagem era demonstrada devido a chave de acesso informada na tag "infNFE" do XML.
Acesso em: Compras > Importar XML do CT-e
Relatórios
1- Disponibilizado relatório "Notas fiscais de serviços com retenções". Através do relatório será possível conferir as notas fiscais de entrada que são do tipo serviço e os impostos retidos para cadas lançamento, bem como as notas lançadas por fornecedor.
2- O relatório "Itens de pedidos de compra em aberto" foi alterado para que os itens sem saldo não sejam demonstrados, ou seja, após o faturamento total do item inserido no pedido de compra, ele não será demonstrado no relatório.
Acesso em: Compras > Relatórios
Imprimir etiquetas de itens
A emissão de etiquetas foi alterada para que, ao imprimir, seja demonstrado o ponto de separação dos milhares perante o valor exibido.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Imprimir etiquetas de itens
Regras contábeis
Disponibilizada a variável "Valor do ICMS diferido", que pode ser definida ao configurar a origem do valor do lançamento da regra contábil.
Acesso em: Contabilidade > Listas > Regras contábeis
Informação complementar
Efetuado correção para exibir a numeração das notas fiscais devolvidas ao utilizar a variável "{!MANUAL.NumerosDeNotasDevolvidas!}", disponível no cadastro de Informações complementares.
Acesso em: Contábil > Lista > Informação complementar
Semana 03
Liberadas versões nos dias: 18/05 e 20/05
Liberações do dia 18 de maio
Parametrização
O parâmetro "Método de recebimento para liquidação normal" foi corrigido para que não seja demonstrada mensagem exibida ao salvar a parametrização.
Acesso em: Parametrização > Receber > Método de recebimento para liquidação normal
Orçamento
A demonstração do espelho de orçamento foi alterado para que sejam listados os itens de serviços, quando informados.
Acesso em: Vendas > Orçamento > Mais opções > Visualizar
MDF-e
O processo de manifesto de transporte foi alterado para que seja possível o lançamento do veículo com reboque.
Acesso em: Vendas > Mais opções > MDF-e
Itens faturados
Efetuado correção no relatório "Itens faturados" para que sejam demonstradas as informações conforme os filtros informados.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Compra rápida
O processo de "Compra rápida" foi alterado para possibilitar a geração de pedido em moeda estrangeira. Para acessar a opção, selecione a opção "Gerar pedido" e será demonstrada a opção "Pedido em moeda estrangeira".
⚠️ Para utilização é necessário o cadastro da moeda e qual sua cotação para o pedido.
Acesso em: Compras > Compra rápida
Painel de compras
O processo de "Painel de compras" foi alterado para possibilitar a geração de pedidos de compra em moeda estrangeira. A opção será demonstrada na guia "Solicitações de compra", ao selecionar a opção "Comprar agora" e na aba "Compras em andamento", ao selecionar a opção "Comprar".
⚠️ Para utilização é necessário o cadastro da moeda e qual sua cotação para o pedido.
Acesso em: Compras > Painel de compras
Entrada
Efetuado correção para que ao lançar uma nota fiscal de entrada através do novo processo de "Entrada", o sistema calcule automaticamente o valor da parcelas dos títulos de contas a pagar, nos casos em que o fornecedor possui a forma e condição de pagamento definidos em seu cadastro.
Acesso em: Compra > Entrada
Frete
Alterado o relatório de frete para que seja possível emitir as informações de todas as filiais conforme filtro informado.
Acesso em: Compras > Relatórios > Frete
Itens e serviços
1- Disponibilizado campo "Identificação do fabricante" no cadastro do item, de forma que será obrigatório o preenchimento. O objetivo do campo é identificar os itens através da referência utilizada pelo fabricante do produto. Após inserida a referência do fabricante, será possível localizar o item através da identificação do fabricante em todos os processos que utilizam filtro de itens.
2- O cadastro do item foi alterado para que a mensagem de verificação de movimentação seja demonstrada com o código e descrição do item. A mensagem é demonstrada na tentativa de alterar a unidade padrão do cadastro quando o item esteja na fila de reserva, possua movimentação de estoque ou possua reserva.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Contas a receber
O processo de cadastro de títulos de contas a receber foi alterado para que seja possível os cadastrados manuais verificando as informações referentes a configuração do CAR.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Informação complementar
1- Realizado alteração para que a informação complementar seja inserida automaticamente nas notas fiscais de saída vinculadas as notas de entrada de devolução.
2- Disponibilizada a variável "{!MANUAL.DocumentosReferenciados!}" para o cadastro de informação complementar. A variável será substituída pelos documentos vinculados a nota fiscal de saída ou nota fiscal de entrada. Além disso foi inserido um novo critério para configuração da informação complementar, denominado "A nota fiscal possui documentos referenciados" que, ao utiliza-lo, a Informação complementar será carregada automaticamente quando a nota fiscal possuir um ou mais documentos vinculados.
Acesso em: Contábil > Listas > Informação complementar
Liberações do dia 20 de maio
Tabela de preços de venda
O processo de tabela de preços de venda foi alterado para que não seja possível o cadastro de pedido de venda pelo sistema "Portal do representante", quando o item estiver inativo na tabela de preços. Com a alteração, o item inativado não será visualizado no cadastro do pedido pelo sistema portal.
Acesso em: Vendas > Tabela de preços de venda
Entrada
O processo de entrada foi alterado para permitir o lançamento de notas fiscais eletrônicas com chave de acesso modelo 65 (Nota fiscal de consumidor eletrônica).
Acesso em: Compras > Entrada
Retornos bancários
Alterada a mensagem descrita após o processamento do retorno bancário, para os títulos que foram renegociados. A mensagem será demonstrada quando editado o retorno, que será demonstrado com o status "Pendente".
Acesso em: Receber > Retornos bancários
Importar registros
Alteração no processo de importação dos títulos de contas a pagar através de planilha, para que não seja considerada a máscara do CNPJ constante no arquivo a ser utilizado.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar > Mais opções > Importar registros
Movimentos financeiros
O processo de cadastro manual de lançamento financeiro foi alterado para que seja demonstrado o histórico do lançamento de acordo com o descrito.
Acesso em: Tesouraria > Mais opções > Movimentos financeiros
Lançamentos contábeis
Alterada a emissão do espelho dos lançamentos contábeis para que seja demonstrado com a máscara de demonstração de valores.
Acesso em: Contábil > Lançamentos contábeis
Semana 04
Liberadas versões nos dias: 24/05, 26/05 e 27/05
Liberações do dia 24 de maio
Propostas de venda
Disponibilizado o campo "Custo unitário" na tela "Negociar" da proposta de venda. A tela é acessada através do ícone 'calculadora' quando editado o cadastro da proposta. O campo será visualizado somente para os itens do tipo "Serviço". O objetivo é informar o custo utilizado para o cálculo da margem de contribuição, já que itens do tipo serviço não possuem último custo e custo médio.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
Pedidos
Alterado o processo de lançamento de pedido de venda para que o espelho seja demonstrado conforme os itens e a informação "Complemento", descrita no pedido.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Pedidos de vendas entregues
Disponibilizado relatório "Pedidos de venda entregues" no módulo de "Vendas". O objetivo é visualizar os pedidos de venda já faturados, comparando a data de previsão de entrega do pedido com a data de emissão da nota fiscal.
Acesso em: Vendas > Relatórios > Pedidos de vendas entregues
Entrada
O processo de entrada foi alterado para que não seja possível referenciar duas vezes a mesma nota fiscal de saída no lançamento de notas fiscais de entrada.
Acesso em: Compras > Entrada
Itens e serviços
Efetuado correção ao abrir o cadastro de itens para os usuários que não possuíam a permissão de edição de itens.
Acesso em: Estoque > Itens e Serviços
Assistente financeiro
Efetuado correção para que seja possível listar os movimentos financeiros na tela do assistente financeiro.
Acesso em: Tesouraria > Assistente financeiro
CAR
Disponibilizada verificação ao cadastrar novos registros de contas CAR. Dessa forma o sistema irá emitir uma mensagem caso já exista a classificação informada para o novo cadastro.
Acesso em: Contábil > CAR
Liberações do dia 26 de maio
Notas fiscais de saída
Realizada a alteração no processo de notas fiscais de saída para que seja possível realizar o cancelamento de notas fiscais que estiverem uso denegado pelo motivo "303 Destinatário não habilitado a operar na UF".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Painel de compras
O processo do painel de compras foram alteradas as descrições da aba "Compras em andamento" para "Negociações em andamento" e do botão "Iniciar compra" para "Iniciar negociação".
Disponibilizada mensagem de alerta informando que a configuração do tipo de entrada para busca do valor unitário será aplicada, para quando for selecionada a opção "Comprar" para um item que esteja inserido na guia "Negociações em andamento" e que não possua cotação ou negociação efetuada.
Acesso em: Compras > Painel de compras
Entrada
O lançamento da nota fiscal de entrada do tipo transferência foi alterado para que os movimentos de custo sejam gerados na mesma data de movimentação de estoque da nota fiscal vinculada.
⚠️ A alteração também foi realizada para o conhecimento e transporte.
Acesso em: Compras > Entrada
Contas a receber
Disponibilizadas as permissões para impressão de boletos, geração de remessa bancária, cancelamento de boletos e cancelamento de remessa bancária, mesmo quando houver restrições de contas para o usuário (Tesouraria > Mais opções > Restrições de contas).
Acesso em: Receber > Contas a receber
Contas a pagar
O processo de baixa de títulos do contas a pagar foi alterado para que o desempenho fosse aperfeiçoado utilizando cheques recebidos.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar > Mais opções > Baixar
Extrato de estoque com custo
Removidas as colunas "Custo médio" e "Custo aquisição" do relatório "Extrato de estoque", fazendo com que seja impresso apenas informações relacionadas as movimentações de estoque.
Devido a isso, foi disponibilizado o relatório "Extrato de estoque com custo", que demonstrará as informações para auditoria do custo médio do item, agrupando-as por conta contábil e filial.
Portanto, as colunas Quant. acumulado e Custo acumulado, serão alimentadas com os dados disponíveis em cada conta contábil por filial.
Acesso em: Estoque > Relatórios > Extrato de estoque com custo
Liberações do dia 27 de maio
Tabelas de preços de venda
Efetuado correção na identificação de quais itens devem ser inclusos, quando a origem dos itens for de estrutura do PCP, para busca dos itens para inserção na caixa de revisão de preços.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Semana 05
Liberada versão no dia: 31/05,
Liberações do dia 31 de maio
Parametrização
Disponibilizada a opção "Considerar ressarcimento do ICMS ST" no parâmetro "Custo para cálculo da margem", localizado em: "Início> Parametrização> Vendas", que será demonstrada ao escolher o tipo "Custo médio". Essa opção será válida para empresas que utilizam o ressarcimento do ICMS ST.
O sistema aplicará a seguinte regra, quando marcado:
- Caso a operação seja dentro do estado e o valor do ICMS ST zero, será aplicado o custo médio fora do estado.
- Caso a operação seja dentro do estado e o valor do ICMS ST for maior que zero, será aplicado o custo médio.
- Caso a operação seja interestadual, será aplicado o custo médio fora do estado.
Acesso em: Início > Parametrização > Vendas > Custo para cálculo da margem
Tabelas de preços de venda
Disponibilizada coluna "Identificação do fabricante" na grade da listagem de itens da tabela de preços de venda, acessado por meio do ícone do lápis, e na grade de revisão de preços da tabela de preços de venda, acessado clicando na opção "Revisar tabela".
⚠️ A coluna também foi disponibilizada na grade da listagem de itens da tabela de preços de compra, acessado em "Compras > Tabela de preços de compra > Mais opções > Definir itens".
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Propostas
O processo de lançamento de proposta foi alterado para que, mesmo depois de aprovada e/ ou vinculada ao pedido, as informações referentes as exceções fiscais possam ser consultadas.
⚠️ As alterações também fora realizadas no pedido e nota fiscal de saída.
Acesso em: Vendas > Propostas
Necessidade de compra
O processo de necessidade compra foi alterado para que seja considerado o saldo de estoque disponível de almoxarifados que não possuem demanda. A alteração foi realizada com relação a geração das demandas nas filiais. Com isso, o parâmetro "Atua como centro de distribuição" do cadastro de almoxarifados foi removido.
Acesso em: Compras > Necessidade de compra
Entrada
O processo de entrada foi alterado inativando o campo "Almoxarifado", visto ser obrigatório o preenchimento para itens do tipo "Imobilizado" e o sistema não movimenta estoque para este tipo de item.
Acesso em: Compras > Entrada
Relatórios
1- O relatório "Notas fiscais de saída canceladas" foi alterado para que sejam emitidas somente as notas com numeração gerada e as informações agrupadas por série e modelo fiscal.
Acesso em: Vendas > Relatórios
2- O relatório "Divergências entre pedido de compra e NF" foi alterado para demonstrar as notas que não possuem vínculos com pedidos e para demonstrar as notas lançadas pelo processo "Entrada".
Acesso em: Compras > Relatórios
3- No relatório "Extrato de clientes" foi disponibilizado o filtro "Tipo de conta a receber" para o modelo "Padrão" e, para o modelo "Extrato por data", foram adicionados os filtros "Tipo de conta a receber" e "Tipo de lançamento".
Acesso em: Receber > Relatórios > Extrato de clientes
4- No relatório "Extrato de fornecedores" foi disponibilizado o filtro "Tipo de conta a pagar", para o modelo "Padrão" e, para o modelo "Extrato por data", foram adicionados os filtros "Tipo de conta a pagar" e "Tipo de lançamento".
Acesso em: Pagar > Relatórios > Extrato de fornecedores
Informação complementar
O cadastro de informações complementares foi alterado para possibilitar a informação por grupo do item. Sendo assim, foi adicionada a opção "Grupo de item está na lista", na tela acessada através de "Mais opções > Configurar".
Acesso em: Contábil > Listas > Informação complementar