Alterações liberadas no mês de abril
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 01
Liberada versão no dia: 01/04
Liberações do dia 01 de abril
Caixa de faturamento
No processo de lançamento de notas fiscais de saída de devolução, localizado em "Caixa de faturamento > Novo > Devolução", foram corrigidas as inconsistências referentes ao saldo da quantidade a ser devolvida e item com quantidade zero adicionado.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Notas fiscais de saída
No processo de notas fiscais de saída foram efetuadas: a alteração para que as parcelas sejam geradas conforme percentual informado no cadastro de condições de pagamento informado e correção para que o sistema atualize o status da NF, quando for realizado cancelamento da nota emitida.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Relatório Faturamento
O relatório de faturamento foi alterado. Foram retiradas as colunas "Transportadora", "Peso bruto", "Peso líquido" e "Quant. total". Nesse relatório foi disponibilizado o modelo "Faturamento por vendedor".
Acesso em: Vendas > Relatórios> Faturamento
Semana 02
Liberadas versões nos dias: 05/04, 06/04, 07/04 e 10/04
Liberações do dia 05 de abril
Margem de contribuição
Realizada a alteração na metodologia utilizada para o cálculo da margem de contribuição nos processos de venda. O método passa a considerar os impostos como ICMS ST, ICMS ST FCP e descontos condicionais. A mudança também terá efeito nas análises comerciais realizadas para o item.
Acesso em: Vendas > Mais opções > Atualização da margem de contribuição
Entradas
Efetuada a alteração da regra de retenção do imposto Funrural nas notas fiscais de entrada de compra. A regra faz com que o imposto seja retido somente para as operações onde o cadastro de fornecedores seja do tipo "Pessoa física".
⚠️ É necessário que o tipo de entrada e o cadastro de fornecedores estejam configurados.
Acesso em: Compras > Entradas
Conhecimento de transporte
Efetuado correção na exportação dos registros de conhecimento de transporte no arquivo SPED. A nova regra faz com que sejam exportados apenas os registros que a série informada no lançamento esteja marcada para integrar com a escrita fiscal.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transporte
Sado de estoque
O relatório de saldo de estoque foi alterado para disponibilizar o filtro "Linha" para emissão das informações.
Acesso em: Estoque > Relatórios > Saldo de estoque
Contas a receber
Na tela de cadastro de contas a receber, utilizando a opção "Mais opções> Boletos - Emitir", para imprimir o boleto de um título com status "Renegociado", o sistema foi alterado para que sejam impressas as informações conforme descrito no parâmetro "Início > Parametrização > Contas a receber > Configuração da cobrança bancária", aba "Instruções".
Acesso em: Receber > Contas a receber
Fluxo de caixa
O processo de fluxo de caixa foi alterado para melhor visualização da análise dos valores perante o período desejado, dessa forma, os processos "Gerar previsão de caixa", "Fluxo realizado" e "Previsto x realizado" estão unificados, sendo visualizados na mesma tela.
O fluxo analisará, no período estipulado, se as receitas (entradas) e o saldo do caixa são suficientes para suprir as despesas / gastos (saídas).
⚠️ A análise é realizada através da natureza financeira e permanece sendo por empresa, ou seja, busca registros de todas as filiais da empresa conectada.
Para iniciar o processo de análise, clique no botão "Novo", descreva a data desejada e confirme as informações. Com a linha inserida referente a data, clique no ícone localizado à esquerda para o processamento e liberação à visualização do processo: "Exibir realizado".
Com o processamento realizado, as informações poderão ser consultadas através dos botões "Exibir previsto" ou "Exibir realizado". Nessas opções, a demonstração das informações será por "Diário", "Semanal" ou "Mensal".
⚠️ Para incluir o pedido de venda ou de compra no fluxo de caixa previsto, os parâmetros "Utilizar pedidos de venda no fluxo de caixa previsto" ou "Utilizar pedidos de compra no fluxo de caixa previsto", localizado em "Início > Parametrização > Tesouraria" deve ser habilitado. O parâmetro considera somente os pedidos com status "Aberto" e status avaliação "Liberado".
Acesso: Tesouraria > Fluxo de caixa
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Liberações do dia 06 de abril
Proposta de venda
Efetuado correção na geração da proposta quando a opção "Item não cadastrado" for marcada ao inserir o item.
⚠️ O item não cadastrado só será salvo no cadastro de itens quando a proposta for aprovada.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
Pedidos de venda
1- O processo de pedido de venda foi alterado para que o status de avaliação seja demonstrado como "Bloqueado" somente quando em alterações do frete ("Valor do frete" ou "Valor do seguro"), alterações no financeiro (forma de pagamento) ou alterações dos itens que influenciem no total do pedido.
⚠️ O bloqueio só será realizado se o sistema estiver configurado para analisar crédito no pedido.
2- Efetuada a correção no processo de regra de comissão aplicada para pedidos que são lançados através de integração. A correção realizada é para que seja respeitada a ordem hierárquica das regras.
3- No processo "Criar um novo pedido com saldo", localizado no botão "Mais opções", o sistema foi alterado para que seja carregado a informação referente o campo "Linha" do pedido de origem.
Acesso em: Vendas > Pedidos
Fechamento de vendas
Efetuado correção no processo de fechamento de vendas para a realização de fechamento em períodos extensos. Desta forma, o sistema demonstrará o andamento do processamento em tela referente as informações no intervalo da data informada.
Acesso em: Vendas > Mais opções > Fechamento de vendas
Requisição de materiais
O processo de requisição de materiais, quando realizada a transferência, foi alterado para remover a validação que permitia apenas a transferência entre almoxarifados de mesma conta contábil.
Acesso em: Estoque > Requisição de materiais
Conciliação de extrato
No processo de conciliação de extrato foi realizado ajuste para que os movimentos financeiros cancelados não sejam exibidos.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Liberações do dia 07 de abril
Consulta de preços e estoque
O processo de consulta de preços e estoque foi alterado para que o filtro "Grupo do item" demonstre os itens vinculados ao grupo informado.
Acesso em: Vendas > Consulta de preços e estoque
Notas fiscais de saída
O processo de geração da nota fiscal de saída foi alterado para que o arquivo XML não insira a tag "Cobr", quando não haja cobranças lançadas na NF.
⚠️ A alteração também foi realizada na geração do arquivo XML das notas fiscais de entrada.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Retornos bancários
O processo de retornos bancários foi alterado com relação a mensagem demonstradas dos títulos inconsistentes ao importar o arquivo. A alteração fará com que sejam identificados os títulos do retorno que estão com inconsistência.
Acesso em: Receber > Retornos bancários
Liberações do dia 10 de abril
Parametrização
Disponibilizado o parâmetro "Pedido de compra no cálculo do suprimento" para definir se os pedidos de compra serão considerados no cálculo do suprimento de almoxarifados. Caso sejam considerados, será possível definir quais os pedidos através do prazo de entrega dos itens. Com isso, a coluna "Prazo máx. ped compra suprimento almox" deve ser preenchida com a data máxima do prazo de entrega dos itens (data atual + prazo de entrega).
⚠️ Quando o prazo de entrega do item do pedido de compra for superior a esse prazo, o pedido de compra será desconsiderado do cálculo.
Acesso em: Início > Parametrização > Estoque
Integração
O processo de integração foi alterado para correção nos pedidos integrados provenientes de softwares terceiros. Sendo assim, os lançamentos serão realizados com o complemento disponível no cadastro do item.
Acesso em: Inicio > Integração
UF
Criado o parâmetro 'Considerar FCP no cálculo da MVA ajustada' no cadastro de UF, que permite considerar a alíquota do FCP no cálculo da MVA ajustada. Quando marcado, o FCP será considerado para o cálculo da MVA em todos os processos em que o cálculo é executado.
O cálculo passa a ser o seguinte:
MVA ajustada = ((1 + (MVA-ST original) / 100) * (1 - ((ALQ interestadual ) / 100)) / (1 - (ALQ UF Destino + FCP UF Destino /100 ))) - 1
Acesso em: Inicio > Listas > UF
Pedido de venda
Efetuado correção no processo de comissão para supervisores nos pedidos de venda para que o sistema atribua a regra de comissão configurada para o supervisor.
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda
Caixa de faturamento
Disponibilizadas validações para evitar a duplicidade de pedidos na caixa de faturamento. A validação agrega as validações já existentes.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Notas fiscais de saída
1- O processo de geração de notas fiscais de saída foi alterado com relação a cobrança de impostos e outras despesas na primeira parcela do título de contas a receber, ficando de acordo com a parametrização.
2- Os processos de faturamento foram alterados para considerar as informações inseridas do cadastro de cliente (Vendas > Clientes), aba "Financeiro", campo "Tipo vencimento". Quando este campo estiver com a opção "Nos dias 'X' e 'Y' do mês", o cálculo das parcelas será realizado conforme os dias informados nos campos "1º dia" e "2º dia".
Caso o cadastro de cliente não seja informado com essa opção, o sistema irá considerar as informações inseridas no parâmetro localizado em "Início > Parametrização > Vendas > Dias válidos para vencimento do títulos".
Acesso em: Vendas > Nota fiscal de saída
Tabelas de preços de vendas
O processo de tabelas de preços de venda foi alterado para disponibilizar a opção "Mostrar itens inativos". Esta opção irá demonstrar os itens que foram inativados tanto no cadastro de itens (Estoque > Itens e serviços), quanto na tabela de preços de venda quando revisada a tabela.
Acesso em: Vendas > Tabelas de preços de venda
Relatórios
1- O filtro "Linha" foi disponibilizado nos relatórios "Margem de contribuição da nota fiscal", "Margem de contribuição do pedido" e "Margem de contribuição da proposta". O filtro será aplicado com base no campo "Linha" informado no cabeçalho dos processos de proposta de venda, pedido de venda e nota fiscal de saída.
2- Disponibilizado relatório "Extrato de baixa crédito / débito e adiantamento" para demonstração dos lotes de baixa e os títulos vinculados perante a baixa.
Acesso em: Vendas > Relatórios
Entrada
Efetuado correção no estorno de comissões do processo de notas fiscais de entrada. O problema ocorria quando alterado o percentual de comissão manualmente no processo de venda. Ao devolver a nota fiscal de saída, o sistema ignorava o percentual da nota fiscal de saída, e aplicava o percentual definido na regra do vendedor.
Acesso em: Compras > Entrada
Importar XML CT-e
Disponibilizadas validações para impedir o lançamento de CT-e eletrônico que possuam a mesma chave de acesso, evitando assim o lançamento duplicado do registro.
Acesso em: Compras > Importar o XML do CT-E
Conciliação por extrato
1- Para execução da conciliação por extrato, o sistema foi alterado para correção na demonstração dos títulos conciliados. Sendo assim, após importar o arquivo, o sistema demonstrará um ícone em verde, na linha correspondente entre os dois painéis e a finalização poderá ser realizada.
2- Alterado o processo de conciliação automática. Ao importar o arquivo, o sistema fará o processamento da seguinte maneira:
-
Se o parâmetro "Controle financeiro na data do crédito" estiver marcado, disponível em "Início > Parametrização > Contas a receber> Cobrança bancária", serão conciliados os movimentos considerando a data e valor.
-
Se o parâmetro não estiver marcado, os movimentos serão conciliados considerando data e valor e, caso não sejam encontrados movimentos, será considerado apenas o valor.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Semana 03
Liberadas versões nos dias: 13/04 e 14/04
Liberações do dia 13 de abril
Clientes
O processo de cadastro de clientes foi alterado para correção na atualização automática da localização geográfica, com base nas informações do CEP, bairro e cidade.
Acesso em: Vendas > Clientes
Proposta de venda
O processo "Lançar perda", disponível no botão "Mais opções", foi alterado para correção perante a performance ao lançar a perda de uma proposta de venda.
Acesso em: Vendas > Proposta de venda
Conhecimento de transportes
O processo de conhecimento de transporte foi alterado para que os custos dos itens sejam atualizados quando houver notas fiscais de compra vinculadas.
O lançamento do conhecimento pode se dar por duas formas, que são:
Lançamento de conhecimento de transporte manual: Na guia Doctos origem, foi adicionado o ícone de lupa, para exibir os valores que serão rateados para cada item da nota fiscal de entrada vinculada. O custo do item será atualizado com o processamento do conhecimento de transporte.
Lançamento de conhecimento de transporte através da importação de XML: ao importar o arquivo XML de conhecimento que possua a tag "infNfe" preenchida com a chave de acesso da nota fiscal de compra, o sistema fará o vínculo automático entre o CT-e e a NF-e. O custo do item será atualizado com o processamento do conhecimento de transporte e será lançado um novo movimento de estoque com quantidade zero e custo do frete rateado. Os movimentos serão lançados para todos os itens das notas fiscais de entrada vinculadas ao CT-e.
⚠️ Observações:⚠️
1- O rateio do frete será realizado apenas paras notas fiscais de entrada que afetam o custo do item.
2- Os movimentos de estoque realizados para atualização do custo, serão listados no relatório Extrato de estoque, com a origem CT-e (Entrada)
3- Na tela de consulta do ultimo custo do item será exibido o motivo Custo alterado pelo lançamento de CT-e, sempre que o custo do item for atualizado pelo lançamento do CT-e. Para operação de transferência, será lançada a movimentação de atualização do custo interna.
Acesso em: Compras> Conhecimento de transportes
Conciliação por extrato
O sistema foi alterado para correção no processo de importação do arquivo OFX quando o campo "ACCTID" (campo referente a conta bancária) for preenchido com zeros à esquerda.
Acesso em: Tesouraria > Conciliação por extrato
Liberações do dia 14 de abril
Integração
Nos pedidos integrados via portal do representante, a alteração foi efetuada para validação do arredondamento do preço mínimo e máximo quando utilizada a opção "No valor unitário", demonstrada no parâmetro "Tipo de desconto", localizado em: "Início > Parametrização > Vendas".
Acesso em: Inicio > Integração
Proposta de venda
Inserida nova opção para negociação da margem de contribuição no processo de propostas de venda.
O objetivo é permitir que o usuário consiga negociar valores e quantidades dos itens da proposta, visualizando qual será a margem de contribuição final para o item com as alterações aplicadas. A opção estará disponível apenas para propostas de venda com status Pendente.
Parametrizações necessárias:
O cadastro de empregado vinculado ao usuário que esta realizando a negociação deve ter permissão para alterar valor unitários, percentuais de comissão nos processos de venda (Vendas/ Clientes/ Mais opções/ Configurar permissões).
Necessário configurar qual será a origem do custo do item para o calculo da margem de contribuição (Parametrização/ Vendas/ Custo para cálculo da margem).
Acesso em: Vendas > Proposta de venda.
Espelho de compras
Disponibilizado modelo de espelho do pedido de compra para demonstração do saldo por item. Para acessá-lo, selecione o pedido de compra desejado, clique no botão "Mais opções > Espelho" e escolha o modelo "Pedido de compras com saldo".
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Semana 04
Liberadas versões nos dias: 19/04, 20/04 e 24/04
Liberações do dia 19 de abril
Lançar pedido pela proposta
No processo de lançamento de pedido por proposta de venda foi disponibilizada opção para alteração da data de entrega nos itens. A alteração pode ser realizada na linha do item demonstrado, através da coluna "Data de entrega", ou através do botão "Alterar data de entrega", onde serão alteradas todas as datas dos itens inclusos na proposta de venda.
Acesso: Vendas > Lançar pedido por proposta
Pedido de venda
1- O processo de análise do pedidos descrito na tela de cadastro do pedido de venda, acessado por meio do botão "Mais opções, foi alterado para que, quando o parâmetro "Tipo de desconto" (Início > Parametrização > Vendas) estiver como "No valor unitário", o sistema passe a verificar o desconto máximo por vendedor no processo de análise comercial do pedido de venda.
2- Disponibilizadas as colunas "Total peso líquido" e "Total peso bruto" na tela de registro de pedidos. Os valores são calculados com base no peso líquido e peso bruto informados no cadastro do item.
Acesso em: Vendas > Pedidos
AVT
O processo AVT foi alterado para correção dos valores referentes aos custos. Os valores das abas "Modelagem", "Usinagem", "Certificados/Ensaios" e "Tratamento térmico" serão considerados na tela "Outros custos".
Além disso, o parâmetro "AVT", localizado em "Início > Parametrização > Comum" foi alterado, separando as informações por guias.
Acesso em: Vendas > Orçamentos
Notas fiscais de saída
Os processos de venda foram alterados para correção no arredondamento dos valores quando descrito desconto para o item. O desconto será inserido desta forma, quando o parâmetro "Tipo de desconto", localizado em "Início > Parametrização > Vendas", estiver como "No valor total".
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Notas fiscais de saída e serviço
O processo de geração das notas fiscais de serviço foi alterado para que sejam calculados os valores aproximados dos tributos federais e municipais. Além disso, foram disponibilizadas duas variáveis para as informações complementares no processo de nota fiscal de saída, uma referente a prestação de serviço e a outra para incidência do ISS, ambas contém nome e sigla.
⚠️ As mensagens só serão exibidas quando configuradas.
Relatórios
Para a conferência dos documentos fiscais, onde contenham as informações dos pesos bruto e líquido, foi disponibilizado o modelo "Faturamento por peso" no relatório "Faturamento".
Acesso em: Vendas > Relatórios > Faturamento
Entrada
1- Alterado o processo de entrada para bloquear o lançamento de notas fiscais eletrônicas que possuam o modelo fiscal 55, 57,58 e 65 sem a chave de acesso informada.
⚠️ Verificação será realizada apenas no processo "Entrada".
2- Disponibilizado o campo "Quantidade de volumes" na aba "Transporte".
Acesso em: Compras > Entrada
Notas fiscais de entrada
Efetuado correção no processo de lançamento da nota fiscal de entrada para que sejam demonstradas as descrições dos itens no espelho do relatório conforme emissão da DANFE, onde os itens são demonstrados de acordo com a descrição da aba aba "Compras", em seu cadastro.
Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada
Relatório notas fiscais de entrada
O relatório de notas fiscais de entrada foi alterado para correção do código do cliente / fornecedor demonstrado no filtro. Com isso, as informações serão demonstradas de acordo com o código informado.
Acesso em: Compras > Relatórios > Notas fiscais de entrada
Rastrear origem
Efetuado correção para que seja possível rastrear a origem de títulos de contas a pagar, gerado através do processo de fechamento de comissão. O rastreamento é realizado utilizando a opção "Mais opções > Rastrear origem" na tela de contas a pagar.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Itens e serviços
1- O processo de cadastro de intes foi alterado para que, quando realizada a cópia do item ou utilizado o processo de cadastro através de templates, os almoxarifados sejam inclusos conforme item de origem, otimizando assim o tempo de cadastro.
⚠️ Ao realizar a cópia, não serão copiados os locais inclusos para os almoxarifados dos itens e os almoxarifados inativos.
2- Efetuado alteração nas notas fiscais de entrada, com tipo de operação "Transferência", no processo "Mais opções > ICMS ST cobrado anteriormente" para que sejam informadas as informações de ICMS ST cobrado anteriormente dos itens.
3- Na tela de cadastro do item, aba "Preço de venda" quando filtrado pela tabela de preços a ser inserida, o sistema foi alterado para correção na demonstração dos cadastros existentes.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Inventário
Inserido o filtro Marca no processo de inventário. O filtro é aplicado com base na Marca definida no cadastro do itens.
Acesso em: Estoque > Mais opções > Inventário
Saldo de estoque
Efetuado alteração no filtro "Grupo" do relatório para que sejam demonstradas as informações não somente do grupo, mas do subgrupo vinculado.
Acesso em: Estoque > Relatórios > Saldo de estoque
DFC
Disponibilizada opção de apresentação semanal no processo de DFC. Quando selecionadas as movimentações, elas serão agrupadas por semana, dentro do período filtrado.
Acesso em: Tesouraria > Mais opções > DFC
Liberações do dia 20 de abril
Integração
O processo de geração de pedidos realizados através do processo de integração foi alterado para que a informação do campo "Código do responsável" seja preenchida de acordo com a parametrização disponível em "Início > Parametrização > Comum> Configurar integração.
Caso a opção "Gerar pedido" ao importar esteja marcada, o sistema preencherá o campo responsável com a informação do campo "Usuário" da tela de configuração de integração. Desta forma, a integração de pedidos se dará de forma automática. Caso a opção esteja desmarcada, a integração será de forma manual e o sistema preencherá o campo responsável do pedido de venda com o usuário que executou a ação de integração.
Acesso em: Inicio > Integração
Propostas
Disponibilizada a coluna "NCM" para demonstração da informação no espelho da proposta de venda. O espelho está disponível em "Mais opções > Proposta" da tela de cadastro.
Acesso em: Vendas > Propostas de venda
Pedidos
1- Disponibilizada a coluna "NCM" para demonstração da informação no espelho do pedido de venda. O espelho está disponível em "Mais opções > Pedido" da tela de cadastro.
2- O processo de geração de pedidos, tendo como origem o sistema "Portal do representante", foi alterado para que o pedido seja gerado com os devidos bloqueios 'Comercial' e/ ou 'Crédito', quando configurados.
3- O sistema foi alterado para que sejam refeitas as análises de crédito e comercial do pedido de venda, quando utilizada a opção "Criar novo pedido com saldo" disposta no botão "Mais opções".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Caixa de faturamento
1- Disponibilizada a mensagem de alterta: "Nota com a data de emissão diferente da data atual, deseja continuar?". A mensagem será exibida ao emitir notas fiscais de saída cuja a data de emissão ou a data de saída estejam diferentes da data atual. Caso seja selecionada a opção "Sim", o sistema emitirá a nota fiscal de saída conforme a data descrita. Caso contrário, o alerta será fechado, e retornará para tela de edição da nota fiscal.
2- Disponibilizado mensagem alertando a obrigatoriedade do preenchimento dos campos "UF de embarque", "Local de embarque" e "Local de despacho", ao emitir uma nota fiscal de saída do tipo exportação. A mensagem será demonstrada quando o destino informado no cadastro do cliente seja "Mercado externo - Exportação direta" ou "Mercado externo - Exportação indireta (Trading/Com. exp./Outros)".
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Tabelas de preços de compra
Efetuado correção na validação exibida quando informados os campos "Preço" e "Frete por un" da tabela de preços de compra.
Acesso em: Compras > Tabelas de preços de compra
Pedido de compra
O processo de cadastro de pedido de compra foi alterado para que, quando existirem alterações realizadas, não hajam interferências relacionadas a outras filiais.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Conhecimento de transporte
Efetuado correção no processo de lançamento manual e importação de XML de conhecimentos de transporte de compra, onde em algumas situações, a data de entrada estava sendo preenchida com a hora do lançamento, causando problemas na exportação do arquivo SPED.
Acesso em: Compras > Conhecimento de transporte.
Baixas de contas a pagar
O recibo de baixa foi alterado para que a demonstração seja realizada apenas uma página, retirando assim, a página excedente. O recibo é acessado através do botão "Mais opções".
Acesso em: Pagar > Baixas de contas a pagar
Itens e serviços
A alteração foi relizada para que somente as notas fiscais de entrada com operação 'Compra" e que movimentem estoque, atualizem os campos "Último custo" e "Preço reposição", disponível na guia "Custo/Reposição" do cadastro do item.
Além disso, foi corrigido o erro que fazia a coluna "Número" fosse alimentada com '0'. A coluna está disponível na consulta do último custo da guia "Custo/Reposição" do cadastro do item.
Acesso em: Estoque > Itens e serviços
Liberações do dia 24 de abril
Notas fiscais de saída
Os processos de venda foram alterados para que o valor de desconto, informado nos processos de proposta de venda, pedido de venda e nota fiscal de saída, não sejam rateados para os itens que possuem a operação de bonificação.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída
Pedido de compra
O processo de pedido de compra foi alterado para remoção da obrigatoriedade de preenchimento do campo "Centro de custo" quando informado conta contábil que não contenha a opção "Desdobra centro de custos" marcada em seu cadastro.
Acesso em: Compra > Pedidos de compra.
Nota fiscal de entrada
Disponibilizada a coluna "Valor FUNRURAL" na tela de registro de notas fiscais de entrada. O valor é correspondente ao valor de FUNRURAL retido na nota fiscal de entrada.
Acesso em: Compras > Nota fiscal de entrada
Contas a receber
Alteração realizada com relação ao movimento financeiro gerado a partir da baixa de contas a receber com o método cheque, de forma com que seja inserida a natureza financeira informada no cadastro do título de contas a receber.
Acesso em: Receber > Contas a receber
Semana 05
Liberadas versões nos dias: 26/04, 28/04 e 30/04
Liberações do dia 26 de abril
Proposta de venda
O sistema portal do representante foi alterado para possibilitar a aprovação da proposta de venda pelo próprio sistema, visto que havia verificação da previsão de entrega dos itens inseridos.
Acesso em: sistema Portalrepresentante
Pedidos
1- O processo de geração de pedidos foi alterado para que sejam inseridos os anexos dos pedidos cadastrados pelo sistema "Portal do Representante".
2- A análise de crédito foi alterada para melhor disposição nas informações listadas. A análise pode ser acessada através de "Mais opções > Análise".
Acesso em: Vendas > Pedidos
Caixa de faturamento
O processo de lançamento de nota fiscal de saída do tipo "Retorno" foi alterado para não demonstre mensagem quando os tipos de entrada e saída não movimentam estoque.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Relatórios
Disponibilizado o relatório "Itens faturados" com os modelos "Itens faturados por cliente", "Itens faturados por grupo de item" e "Itens faturados por vendedor" para demonstração dos itens faturados das notas fiscais de saída e serviço.
⚠️ O relatório emitirá somente os itens com tipo de operação "Venda".
Acesso em: Vendas > Relatórios > Itens faturados
Demanda
Alterado o processo de geração de demanda para retirar o ícone "lupa" referente pesquisa avançada.
Acesso em: Compras > Demanda
Fechamento de compras
Alteração realizada para que seja atualizado o status contábil após o lançamento dos conhecimentos de transporte de compra. A não atualização desse campo estava causando problemas no fechamento do módulos de Compras.
Acesso em: Compras > Mais opções > Fechamento de compras
Relatórios
Alterado o relatório para que sejam demonstradas as informações da conta contábil conforme item da nota fiscal de entrada quando tipo de operação for "Serviço".
Acesso em: Compras > Relatórios > Entrada de itens por conta contábil
Cotações
O processo de cadastro de cotações foi alterado para que sejam demonstradas as informações no espelho de cotação. As descrições são referentes as observações que são informadas nas abas que compõem o cadastro.
Acesso em: Compras > Mais opções > Cotações
Suprimento de almoxarifado
O processo de suprimento de almoxaricados foi alterado para correção referente cálculo com resultado negativo, demonstrado na coluna "Estoque considerado".
Acesso em: Estoque > Mais opções > Suprimento de almoxarifados
Rastrear adiantamento
O processo de contas a pagar foi alterado para que seja possível rastrear o título (Mais opções > Rastrear > Adiantamento) de tipo adiantamento quando realizado a baixa e o título é gerado no contas a receber.
Acesso em: Pagar > Contas a pagar
Extrato de contas
Efetuado correção na emissão do relatório para que as contas sejam demonstradas com quebra de página.
Acesso em: Tesouraria > Relatórios > Extrato de contas
Liberações do dia 28 de abril
Pedido de venda
Alterado processo de pedido de venda para que todos os pedidos de venda, integrados através do sistema do portal do representante, passem pelo processo de avaliação comercial e de crédito.
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda
Caixa de faturamento
O cadastro de notas fiscais de saída, realizado através do processo "Caixa de faturamento", foi alterado referente mensagem de impedimento no andamento dos procedimentos.
Acesso em: Vendas > Caixa de faturamento
Cheques recebidos
Alterado processo de lançamento de cheques recebidos para que seja sugerido o portador informado no tipo de contas a receber, configurado para lançamentos de cheque.
Acesso em: Receber > Mais opções > Cheques recebidos
Pedido de compra
O processo pedido de compra foi alterado para correção no filtro "Tipo de entrada" para demonstração das informações de acordo com o preenchimento.
Acesso em: Compras > Pedido de compra
Conta contábil
Alterada a mensagem de verificação na tentativa de cadastrar contas contábeis com o código reduzido já utilizado por outra conta contábil.
Acesso em: Contábil > Contas contábeis
Liberações do dia 30 de abril
Etiquetas
Aprimorado o processo de cadastro e impressão de etiquetas, fazendo com que seja possível imprimir múltiplas etiquetas de itens no sentido horizontal. Para a impressão, é necessário configurar a etiqueta para que haja o número de "Detalhes" correspondente a quantidade de colunas da etiqueta.
Acesso em: Inicio > Mais opções > Etiquetas
Entrada
Efetuado alteração no cálculo do custo do item para as notas fiscais de entrada de operação "Importação", onde a fórmula passa a somar o valor de ICMS destacado ao custo total do item.
Acesso em: Compras > Entrada
Exceção fiscal
1- Disponibilizada a funcionalidade "Copiar" no cadastro das exceções de ICMS, IPI e PIS / COFINS. A opção pode ser acessada na tela de cadastro da exceção por meio do botão "Mais opções".
2- O processo do cálculo do diferimento foi alterado para os lançamentos de saída. Para a aplicação da exceção fiscal, o sistema irá verificar se a opção "ICMS diferido" está igual a "Sim", na aba "Alterações no ICMS", da tela de cadastro de exceção fiscal e se o campo está "Contribuinte" igualmente ao cadastro do cliente, aba "Fiscal", no campo "Contribuinte".
Acesso em: Contábil > Listas
SPED fiscal
Alterado o cálculo da base de cálculo de ICMS (campo VL_BC_ICMS) para itens que possuem valor de ICMS diferido ao exportar o arquivo do SPED Fiscal. Na geração do arquivo, se o item possuir o valor de ICMS diferido maior que zero, será aplicado o seguinte calculo:
"(VL_BC_ICMS = VL_ICMS / (ALIQ_ICMS / 100))".
Acesso em: Contábil > SPED Fiscal