Novidades da versão 2.5.1

Liberado em 10 de agosto 2020, a versão 2.5.1 com algumas alterações e correções.

Novas funcionalidades

Venda presencial para clientes de outra UF

Disponibilizado o processo de Venda presencial.

Funcionamento:

A operação de venda presencial deve tributar como uma operação interna (dentro do estado).

Por exemplo: Um cliente do RS compra em SC:

Essa venda deve ser tributada como se a UF do cliente fosse SC (a mesma UF da filial). Isso significa que o CFOP da NF será de dentro do estado (ex: 5101) e o ICMS será tributado como dentro do estado (17% e todos os demais parâmetros de dentro do estado).

Alterações:

  1. Adicionado o campo Indicador de presença nas telas:

a - Aba principal da Nota fiscal de saída;

Nota saída

b - Na emissão de notas fiscais, sendo possível editar o indicador de presença;

Alterar indicador

Emissao nota

c - No Faturamento de pedido pela tela de Emissão de notas fiscais.

Faturar pedido

  1. Adicionado o campo Ident. destinatário na tela de Emissão de notas fiscais > aba Notas fiscais e na tela de Notas fiscais de saída com as identificações "Interna", "Interestadual"e "Exterior". Esse campo é atribuído conforme o Identificador de presença. Será informado Interna caso o identificador de presença seja Operação presencial.

  2. No XML de distribuição é informado o ident. destinatário através da tag sendo:

  3. iddest = 1 quando a UF da filial for a mesma UF da nota.

  4. iddest = 2 quando a UF da filial for diferente da UF da nota.

  5. idest = 3 quando o país da filial for diferente do país da nota.

Acesso em: Vendas > Emissão de notas fiscais

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Outras Alterações

Notas fiscais de serviço

1. Corrigido processo de emissão de remessa de serviço para o provedor Bauhaus, onde ocorria mensagem de erro, impedindo a geraração do arquivo .txt da remessa.

Acesso em: Vendas > Notas fiscais de serviço > Mais opções

2. Corrigido processo de lançamento de nota de serviço (Módulo Entrada): ao editar as retenções, o sistema não recalculava as parcelas do contas a Pagar.

Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada > Novo > Nota fiscal de serviço

Notas fiscais de devolução

Corrigido validação do processo de nota de devolução - entrada, ao processar apresentava mensagem: 'Não foi possível lançar a nota fiscal de entrada. Erro ao inserir pagar: A espécie do título deve ser do tipo 'Duplicata mercantil'/'Outros títulos'.

Acesso em: Compras > Notas ficais de entrada > Novo > Nota de devolução

Importação de XML da NF-e

Corrigida a importação do arquivo XML quando inserida conta contábil sem desdobramento por CAR.

Acesso em: Compras > Importar XML da NF-e

Notas fiscais de saída

1. Corrigido processo para sugerir o portador informado no cadastro de cliente.

2. Disponibilizado na tela de Emissão de notas fiscais > aba Seleção, os campos abaixo, para personalizar a lista são:
CEP, Endereço, Número, Cidade (Nome da cidade), UF (Sigla da UF), CEP de entrega, Endereço de entrega, Número de entrega, Cidade (Nome da cidade) de entrega, UF (Sigla da UF de entrega) e OBS. Acesso em: Vendas > Emissão de notas fiscais Comissão Efetuado correção ao gerar comissões de título manual. Acesso em:
Vendas > Contas a receber - manual
Pagar > Relatórios > Previsão de comissões a pagar - Comissões a pagar - detalhado e Comissões a pagar - resumido Extrato de contas

Inserido o filtro por filial no relatório "Extrato de contas". O relatório emitirá as contas conforme a filial inserida e, se não informada a conta, serão emitdas as informações de todas as contas.

Acesso em: Tesouraria > Relatórios > Extrato de contas